Page 162 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

14,666.01 14,666.01

14,666.01 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
000013 17/01/2022 14,666.01 000001 17/01/2022 73,330.04 RECURSOS 17/01/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 73,330.04 C02E8B72-8DA9- 13/01/2022 FRANCISCO JAVIER 5 PC ALL ONE HP 205 G4, PROCESADOR 14,666.01 * LA AUTORIZACION DEL GASTO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 73,330.04
FISCALES CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 42F3-9B47- CRUZ VASQUEZ AMD RYZEN 3 4300U ( HASTA 3.7 GHZ) *EL OFICIO DE SOLICITUD NO SE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 16,700.04
01720165322965 220117014085202564I 73,330.04 MEMORIA DE 8 GB DDR4, DISCO DURO DE 1 ENCUENTRA FIRMADO POR EL (CFDI)
7FAA4EDD252E TB, PANTALLA DE 23.8" LED, S.O. WINDOW S SOLICITANTE. * OFICIO DE REQUISICIÓN
10 PRO ( 64 BITS) *PROCESO DE CONTRATACION * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
14,666.01 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
14,666.01 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
DEL DESTINO DEL RECURSO. * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
*EL FORMATO DE RECEPCIÓN DE * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
MATERIAL NO SE ENCUENTRA * REPORTE FOTOGRÁFICO DE COMPUTADORAS
14,666.01 FIRMADO POR EL SOLICITANTE. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTES

14,666.00 14,666.00

3 PZ AMD A10 (A)MB GIGABYTE GA-320-H PRESENTA:
S/L MATX //DIMM 8GB PC2400 DDR4
RAM//DISCO DURO DE 480GB SATA3 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
SOLIDO //(A)GAB MEDIA TORRE // MONITOR
GHIA 19.5" LED //KIT DE TECLADO Y MOUSE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
LOGITECH USB, 3PZ ADAPTADOR
INALAMBRICO USB DOBLE BANDA 2.4 GHZ Y JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
5.0 GHZ, 3PZ SERVICIO ENSAMBLE,
CONFIGURACION DE EQUIPO, INSTALACION * LA AUTORIZACION DEL GASTO (CFDI)
DE APLICACIONES OFIMATICA, ANTIVIRUS Y
67,807.00 CONFIGURACION DE RED, 10PZ ADAPTADOR *PROCESO DE CONTRATACION * OFICIO DE REQUISICIÓN
INALAMBRICO NANO USB 150 MBPS, 1PZ
PARTICIPACIONES CONFIGURACION DE EQUIPO,INSTALACION
DE OFFICE, ANTIVIRUS, Y CONFIGURACION
BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCI BANCARIA D19783B4-1B3C- DE RED, 2PZ MULTIFUNCIONAL EPSON *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 7747-B284- ECOTANK L3250, COLOR, TANQUE DE TINTA,
000019 17/01/2022 16,700.04 000002 17/01/2022 67,807.00 (RAMO 28) - 17/01/2022 01720165322932 220117014085202365I 67,807.00 13/01/2022 FRANCISCO JAVIER WIFI, PRINT/SCAN/COPY, 1PZ LAPTOP DELL 16,700.04 DEL DESTINO DEL RECURSO. * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
RECURSOS EAB5C6E75E50 CRUZ VASQUEZ VOSTRO 3405, PANTALLA 14", PROCESADOR
AMD RYZEN 5 3450U, MEMORIA 8GB,
SISTEMA WINDOWS 10 PRO, 256GB. 1 AÑO *EL FORMATO DE RECEPCIÓN DE * ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
GTIA,
FEDERALES

MATERIAL NO SE ENCUENTRA * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL

FIRMADO POR EL SOLICITANTE. * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES

* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS

CORRESPONDIENTES *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE

CONTRATACIÓN

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5