Page 163 - 008 San Jacinto Amilpas
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
161 FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
14,666.01 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
14,666.01 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
PARTICIPACIONES 5 PIEZA DE PC ALL IN ONE HP 205 G4 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PROCESADOR AMD RYZEN 3 4300U (HASTA JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
000023 17/01/2022 000003 17/01/2022 73,330.04 (RAMO 28) - 17/01/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 73,330.04 CE954881-EBAB- 15/01/2022 FRANCISCO JAVIER 73,330.04 3.7 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4 DISCO (CFDI) 43,998.03
RECURSOS CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 4A36-94C7- CRUZ VASQUEZ DURO DE 1TB PANTALLA DE 23.8" LED, S.O. * LA AUTORIZACION DEL GASTO * OFICIO DE REQUISICIÓN
14,666.01 01720165322932 220117014085202726I WINDOWS 10 PRO (64 BITS) * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
F25F057FDB8B *EL OFICIO DE SOLICITUD NO SE * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
* FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
FEDERALES ENCUENTRA FIRMADO POR EL * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
SOLICITANTE. * REPORTES FOTOGRÁFICOS
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
*PROCESO DE CONTRATACION CONTRATACIÓN
14,666.01 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE
14,666.01
DEL DESTINO DEL RECURSO.
*EL FORMATO DE RECEPCIÓN DE
MATERIAL NO SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL SOLICITANTE.
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS
CORRESPONDIENTES
14,666.01
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
2 PZ BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5000 * OFICIO DE REQUISICIÓN
COLOR CMYK
000779 14/02/2022 20,560.00 000230 14/02/2022 20,560.00 RECURSOS 11/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 20,560.00 4DA85EF0-9E40- 09/02/2022 FRANCISCO JAVIER 20,560.00 1 PZA VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MH560 20,560.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 20,560.00
FISCALES CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 465C-B462- CRUZ VASQUEZ 3800 LUMENES/ FHD/ 1920X1080/ USB/ * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL 40,000.00
01720165322965 220211014217519471I HDMI/ COLOR BLANCO, 9H.JNG77.13L
4D944F732FCC
* FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* LA AUTORIZACION DEL GASTO * REPORTES FOTOGRÁFICOS
*EL OFICIO DE SOLICITUD NO SE *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL CONTRATACIÓN
SOLICITANTE.
*PROCESO DE CONTRATACION PRESENTA:
*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
DEL DESTINO DEL RECURSO. * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* NO PRESENTA LOS RESGUARDOS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CORRESPONDIENTES (CFDI)
PARTICIPACIONES * OFICIO DE REQUISICIÓN
000860 14/02/2022 40,000.00 000254 14/02/2022 40,000.00 (RAMO 28) - 23/02/2022 BANCO AZTECA, S.A. TRANSFERENCIA BANCARIA 40,000.00 3F9648BB-51EF- 23/02/2022 SUTIDORA PARA 1 MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO TA- 40,000.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
RECURSOS CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 45C1-929B- OFICINA OFFIMEX SA 40,000.00 306CI NUMERO DE SERIE: V7E6402377 * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL
01720165322932 220223014285390115I
5519B2018852 DE CV COLOR, NEGRA.
FEDERALES * FORMATO DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN
* FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* VALE ÚNICO DE RESGUARDO DE BIENES
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE MULTIFUNCIONAL
*DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
