Page 79 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, QUE NO FUERON DICTAMINADAS Y AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NÚM. CUENTA PARTIDA ACUERDO CONTRATO EMPRESA IMPORTE IMPORTE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL/ ADMINISTRATIVO PAGADO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023
MONTO NO DOCUMENTACIÓN
FUENTE DE ATENDIDO FALTANTE
FINANCIAMIENTO

S.A.P.A.O./DG/AA/ Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
1. Memorándum número SAPAO/DTI/0081/2022 de fecha 08 de junio 2022, suscrito por el Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, mediante el cual solicita la contratación de servicios de impresión; 2.
Impresos y Suficiencia Presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 363 Impresos y publicaciones oficiales; 3. Especificaciones técnicas de la Contratación de servicios de impresión de de Adquisiciones, Enajenaciones,
recibos de pago de agua; 4. Cuadro comparativo y 3 cotizaciones; 5. Contrato de prestación de servicios número S.A.P.A.O/DG/AA/002-08/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 6. Fianza número III-604029-RC de $392,683.20
539001-14600000001- S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 002-08/2022 Diseño y Publicidad fecha 18 de junio de 2022 expedida por Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.; 7. Instrumento número 4485 constitución de Diseño y Publicidad Xtampa, S.A. de C.V.; 8. Registro Público de Comercio número
8 publicaciones 392,683.20 20200009999600HB; 9. Credencial para votar del representante legal; 10. Constancia de Situación Fiscal y opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); Arrendamientos y Servicios del
392,683.20 11. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1784/01/2021 de fecha 03 de agosto de 2021, suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración para renovación de registro en el padrón de proveedores;
12. CFDI y XML D244C889-F0B6-11EC-A13C-00155D012007 de fecha 20 de junio de 2022, FD43B5EE-2A40-11ED-8361-00155D014009 de fecha 01 de septiembre de 2022; 13. Requisición de Bienes y/o Servicios Estado de Oaxaca.
411363AACAA0122 de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio Xtampa, S.A. de C.V. N° DT/12/2022 de fecha 08 de junio de 2022; 14. Pedido folio 288 de fecha 18 de junio de 2022; 15. Salida de almacén s/n de fecha 20 de junio de 2022; 16. Acta entrega-recepción del primer pedido relativo a la
contratación de servicios de impresión de recibos de pago de agua de fecha 20 de junio de 2022; 17. Pedido 367 de fecha 31 de agosto de 2022; 18. Salida de almacén s/n de fecha 01 de septiembre de 2022; 19. Acta
oficiales entrega-recepción del último pedido relativo a la contratación de servicios de impresión de recibos de pago de agua.

de 2022

TOTAL $6,668,053.31 $6,668,053.31 $6,668,053.31

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA VÁSQUEZ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022