Page 56 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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Respecto que no presentó proceso de contratación de los servicios, presentó:
• 3 Invitaciones
• 3 contestaciones a las invitaciones.
• Cuadro comparativo
• Contrato
• Acta de Sesión Extraordinaria del comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
Por lo cual, no atendió este punto.
Respecto que no presentó evidencia de haber realizado los servicios, presentó:
• Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI,
• Oficio
• Expedientes
• Contrato
• Acta de Sesión Extraordinaria del comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
Por lo cual, atendió este punto.
De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la
Entidad Fiscalizable remitió documentación que consta de 48 fojas útiles, relativas al Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI), Oficio número TJAO/P/352/2022 en el cual solicita realizar el trámite correspondiente para
el pago de honorarios, Expediente 29/2021 y 75/2021, Invitaciones número TJAO/DA/2022 y sus respectivas
contestaciones, Contrato sin número de fecha 13 de septiembre de 2022 y Acta de Sesión Extraordinaria de
fecha 03 de octubre de 2022, por un importe de $49,245.28 (Cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y
cinco pesos 28/100 M.N), sin embargo, no presento la totalidad de la información y/o documentación toda vez
que no presentaron solicitud o requisición del área requirente, orden de servicio, proceso de contratación de los
servicios completo, como se detalla en el Anexo DAE-AF-11-SEG-11.
Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:
Solicitud de aclaración:
2022-OA/CPE/13/2023-SA-01
El Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, antes Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare el importe $49,245.28 (Cuarenta y nueve mil
doscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 M.N), relativo a que no presentó documentación justificativa relativa
a solicitud o requisición del área requirente, orden de servicio, proceso de contratación de los servicios completo.
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