Page 153 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

• Cedula de aclaración y documentación soporte del resultado AF-028, en la que describen la
documentación presentada para atender el resultado.

Así mismo presenta en copia certificada la siguiente documentación:

Planeación, Programación y Presupuestación:

• Acta de Liberación de las áreas de servidumbre de paso de la Obra: Construcción del Sistema de Agua
Potable en la localidad de San Juan Tepanzacoalco de fecha 4 de marzo de 2020, firmado por los
representantes de Bienes Comunales de San Pedro Yaneri, Distrito Ixtlán, Oaxaca.

• Tarjeta informativa de justificación de Licencia de Construcción de fecha 13 de octubre de 2023.
• Acta de Aceptación de la obra denominada “Construcción del Sistema del Agua Potable” de la localidad

de San Juan Tepanzacoalco, Municipio de San Pedro Yaneri, de fecha 4 de marzo de 2020.

Contratación:

• Instrumento Notarial número ciento treinta y cuatro mil seiscientos ocho (134,608), Volumen numero dos
mil ciento cincuenta y ocho (2158), de fecha dieciséis de junio del año dos mil veinte, ante el Licenciado
Omar Abacuc Sánchez Heras, Notario Público número treinta y ocho (38) del estado de Oaxaca.

Ejecución y Comprobación:

• Tarjeta informativa con Reporte Fotográfico de Informe para Auditoría de fecha 12 de octubre de 2023,
suscrito por el Arq. Emmanuel Jacob Avendaño León, supervisor de obra; dirigido al Ing. Amsi Josué
Gijón Luna, jefe del departamento de Supervisión y Construcción de Obras de Agua Potable y
Alcantarillado, en el cual realizan un informe para auditoria en donde manifiestan la situación de la obra
y el proceso que se ha realizado para justificar la observación.

De la revisión y análisis de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable,
con respecto a pagos en exceso, presenta cedula de aclaración y documentación soporte del resultado AF-028,
en la cual se hace referencia a una tarjeta informativa en la cual hacen mención de la situación de la obra, sin
embargo, dicha tarjeta no presenta el soporte documental de lo manifestado, por lo cual se observa la cantidad
de $86,352.59 (Ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 59/100M.N.), cómo se detalla en el
anexo DAE-VIF-02-SEG-02, de igual forma no integra en su totalidad la información correspondiente al
Expediente Técnico Unitario en cada una de sus etapas, como se detalla:

• Licencias de construcción, presentó:
-Tarjeta informativa de Justificación de Licencia de Construcción de fecha 13 de octubre de 2023.
-Acta de Aceptación de la obra denominada “Construcción del Sistema del Agua Potable” de la Localidad de san
Juan Tepanzacoalco, Municipio de San Pedro Yaneri, de fecha 4 de marzo de 2020; sin embargo, estos
documentos no remplazan al documento referido.
Por lo cual, no atendió este punto.

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