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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
258 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) $ 365,400.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE CUENTA 342,896.00
$ 708,296.00
10.00 H87-PIEZA CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA 450 ML C/U; 8.00 H87- CONTRATO.
PIZA COMPARADOR COLORÍMETRO, CLORO RESIDUAL Y PH; 10.00 H87-
PIEZA HEXANO PARA GRASAS R.A. 1 LTS; 10.00 H87-PIEZA MEDIO DE SOLICITUD O REQUISICIÓN
CULTIVO BILIS BRILLANTE DE 450 GR.; 8.00 H87-PIEZA MEDIO DE CULTIVO
CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO DE 450 FR; 8.00 H87-PIEZA PASTILLA POR PARTE DEL ÁREA
DPD 1 GRADO VISUAL CON 1000 PIEZAS; 8.00 H87-PIEZA PERÓXIDO DE
VEROAX HIDRÓGENO AL 35% GRADO BIOCIDA BOTE DE 1 LT.; 8.00 H87-PIEZA CEDULA DE ACLARACION AL REQUIRENTE.
REACTIVO ÁCIDO AZCÓRBICO CON 100 PZAS. PÁRA 25 ML.; 8.00 H87- $
PIEZA REACTIVO ALUVER 3 CON 100 S0BRES CADA UNO PARA 25 ML.; 8.00 RESULTADO. COTIZACIONES.
H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ALUMINIO CON 100
D-01715 23/08/2022 $ 365,400.00 D-02021 27/09/2022 $ 365,400.00 2395 23/08/2022 $ 365,400.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BFEEBF8B-4905- COMERCIALIZ SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO CYANIVER 4 CON 100 365,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICACION CON ENTRADAS Y SALIDAS DE
489E-A06B- 19/08/2022 ADORA SA DE SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO CYANIVER 5 CON 100 JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS AL NO ALMACÉN.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CV SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN COINCIDIR LA MARCA DEL
$ 3CF2DC5C2CAF R.F.C.: DE CITRATO DE SODIO CON 100 SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA CD-R
REACTIVO PARA DETERMINCIÓN DE DQO CON 150 VIALES
VCO171115IP7 CON LA CERTIFICACIÓN ENTREGABLES. (EVIDENCIA
PRESENTADA. DE LOS TRABAJOS
CONTRATO.
REALIZADOS).
SOLICITUD O REQUISICIÓN POR PARTE PROCEDIMIENTOS DE
DEL ÁREA REQUIRENTE. CONTRATACIÓN.
COTIZACIONES.
ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. CONTRATO.
8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO TOTAL ENTREGABLES. (EVIDENCIA DE LOS SOLICITUD O REQUISICIÓN
ALTO CON 100 VIALES; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN POR PARTE DEL ÁREA
DE HIDRÓGENO DE LITIO CON 100 SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA TRABAJOS REALIZADOS).
REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE NTRÓGENO TOTAL ALTO RANGO CEDULA DE ACLARACION AL REQUIRENTE.
VEROAX CON 50 S0BRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA FERROVER
COMERCIALIZ IRON CON 100 SOBRES PARA 25 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA PROCEDIMIENTOS DE RESULTADO. COTIZACIONES.
ADORA SA DE PERYODATO DE SODIO CON 100 SOBRES PARA 10 ML.; 8.00 H87-PIEZA
D-01717 23/08/2022 342,896.00 D-02015 27/09/2022 342,896.00 2396 23/08/2022 342,896.00 A3718093-6A0A- 19-ago CV 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE NITRATO PARA CONTRATACIÓN. CERTIFICACION CON ENTRADAS Y SALIDAS DE
45A2-B0A4- R.F.C.: MANGANESO CON 100 SOBRES PARA 10 ML.; 8.00 H87-PIEZA REACTIVO 342,896.00 INCONSISTENCIAS AL NO ALMACÉN.
VCO171115IP7 PARA DETERMINACIÓN DE NITRITO NITRIVER 3 CON 100 SOBRES PARA 10 COINCIDIR LA MARCA DEL
7A7D2B6DF211 ML.; 8.00 H87-PIEZA BENCENO USO DE LABORATORIO PARA 3750 ML.; CD-R
10.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA DETERGENTES ALMOHADA EN POLVO
PAQUETE 25 PZAS., 8.00 H87-PIEZA REACTIVO PARA PERYODATO DE CON LA CERTIFICACIÓN ENTREGABLES. (EVIDENCIA
SODIO PARA MANGANESO CON 100 SOBRES PARA 25 ML. PRESENTADA. DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS).
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
TOTAL $ 708,296.00 $ 708,296.00 $ 708,296.00 - $ 708,296.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C.MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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