Page 8 - 05 Secretaria de Medio Ambiente

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 INSTITUCIÓN BANCARIA/CUENTA BANCARIA
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer/ Cta. 0117571607
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México / Cta. 0117991053
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México/ Cta. 0119046607
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México/ Cta. 0119046666
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México/ Cta. 0119046763
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México/ Cta. 0119258868
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA México/ Cta. 0119296522
FUENTE: Estados de cuenta bancarios presentados por la Entidad Fiscalizable.

RESULTADO: AF-03 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable, relativa a las

partidas “Sueldos para MMyS”, “Prima Vacacional y Dominical para MMyS”, “Gratificación de
fin de año para MMyS” y “Previsiones Sociales MMyS”, ejecutadas con recursos provenientes
de la fuente de financiamiento AALAA0122 Asignación para Funcionamiento, por un importe
total de $409,657.70 (Cuatrocientos nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 70/100
M.N.), se constató que se encuentran registradas contable y presupuestalmente, y soportadas con
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable, relativa a las
partidas “Vehículos y Equipo Terrestre”, ejecutadas con recursos provenientes de la fuente de
financiamiento AALBA0221 Asignación para Inversión, por un importe total de $9,098,000.00
(Nueve millones noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.), se constató que se adquirieron
vehículos recolectores de residuos sólidos para los Municipios de San Agustín Etla, San Juan
Bautista Tuxtepec, Santos Reyes Nopala y para la localidad de Puerto Escondido del Municipio
de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, bajo la modalidad de Adjudicación Directa por excepción
a la Licitación, llevada a cabo por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Oaxaca; observando que no presentó la siguiente documentación: pago de
tenencias, engomados, adquisición de placas, adquisición de tarjeta de circulación, contratos del
seguro automotriz con cobertura amplia de cada uno de los vehículos, así como los Contratos con el
Visto Bueno por parte de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración establecidos
en los respectivos Contratos de Comodatos Provisionales, como se detalla:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES CONTRATO DE COMODATO IMPORTE
DE RECURSOS PROVISIONAL OBSERVADO

SF/SPIP/DPIP/ SEMAEDESO/CONT/DCCDS/DMIR/02/2022 De fecha 03 de noviembre de 2022, $2,580,000.00
API21/0455/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, celebrado celebrado con el H. Ayuntamiento
de fecha 18 de mayo de 2022 con “Soluciones Integrales Lessirg, S.A. de C.V.”, del Municipio de Santos Reyes
por un importe de $2,580,000.00 Nopala, Distrito de Juquila, Oaxaca.
$2,600,000.00

SF/SPIP/DPIP/ SEMAEDESO/CONT/DCCDS/DMIR/05/2022 De fecha 17 de noviembre de 2022, 2,580,000.00
API21/0548/2022 de fecha 03 de octubre de 2022, celebrado con celebrado con el Agente Municipal 2,590,000.00
de fecha 13 de junio de 2022 “Soluciones Integrales Lessirg, S.A. de C.V.”, por de Puerto Escondido, San Pedro 1,348,000.00
un importe de $2,580,000.00 Mixtepec, Juquila, Oaxaca. $9,098,000.00
$2,600,000.00

SF/SPIP/DPIP/ SEMAEDESO/CONT/DCCDS/DMIR/03/2022 De fecha 27 de noviembre de 2022,
API21/0411/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, celebrado celebrado con el H. Ayuntamiento
de fecha 11 de mayo de 2022 con “Comercializadora Pixán de Bienes y de San Juan Bautista Tuxtepec,
Servicios, S.A. de C.V.”, por un importe de Oaxaca.
$2,600,000.00 $2,590,000.00

SF/SPIP/DPIP/ SEMAEDESO/CONT/DCCDS/DMIR/04/2022 De fecha 30 de noviembre de 2022,
API21/0354/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, celebrado celebrado con el H. Ayuntamiento
de fecha 29 de abril de 2022 con “Comercializadora Pixán de Bienes y de San Agustín Etla, Oaxaca.
Servicios, S.A. de C.V.”, por un importe de
$1,350,000.00 $1,348,000.00

TOTAL
FUENTE: Documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable.

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