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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
492 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0468 03/05/2022 1,011.15 E-071 13/05/2022 1,011.15 580 3/05/2022 1,011.15 13/05/2022 CH. No. 03 21,885.77 358D4DC6-A2C5- 23/04/2022 ERIKA DOROTEO ORTIZ 45.0000 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,011.15 -
459E-97A6- RFC: DOOE771109CL3 MAGNA 1,011.15
910711D1EAEA
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0241 03/05/2022 1,250.29 E-076 31/05/2022 1,250.29 534 3/05/2022 1,250.29 017D4246-B5FA- 25/01/2022 RFC: OGS9410276D3 58.18 LTR PEMEX 1,250.29 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 1,250.29 -
4ECA-B0DC- MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
ADC0CB556C90
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0245 03/05/2022 900.06 E-076 31/05/2022 900.06 536 3/05/2022 900.06 7A37AA4A-36B1- 26/01/2022 ESTACION DE SERVICIO 41.535 LTR - LITROS 900.06 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 900.06 -
4E23-8B02- DOCADI SA DE CV RFC: MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
5CD8F8A26C0B ESD1509104M3
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
JUSTIFICATIVA:
DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0247 03/05/2022 649.99 E-076 31/05/2022 649.99 537 3/05/2022 649.99 BANORTE, No. DE 164081C5-8CF8- 27/01/2022 SERVI BENZINI SA DE CV 30.2320 LTR LITROS 649.99 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 649.99 -
D-0249 03/05/2022 31/05/2022 CUENTA: 1180449605 467B-8FD8- RFC: SBE141209JV2 MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
16E30D056D9D
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
CH. No. 08 17,251.66
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
625.00 E-076 31/05/2022 625.00 538 3/05/2022 625.00 731DA219-9DB7- 28/01/2022 ERIKA DOROTEO ORTIZ 28.5519 LITROS-LTR 625.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 625.00 -
47E6-8C98- RFC: DOOE771109CL3 MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
0D13ADBEBB47
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
OPERADORA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN.
GASOLINERAS DEL
D-0304 03/05/2022 1,120.58 E-076 31/05/2022 1,120.58 564 3/05/2022 1,120.58 416CC074-E0B6- 11/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 50.82 LTR PEMEX 1,120.58 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 1,120.58 -
48FC-A831- MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
OGS9410276D3
E654BE72389B
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
OPERADORA DE FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
GASOLINERAS DEL
D-0347 03/05/2022 1,073.11 E-076 31/05/2022 1,073.11 573 3/05/2022 1,073.11 7E96610C-984B- 3/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 49.25 LTR PEMEX 1,073.11 TARJETA DE CIRCULACIÓN. 1,073.11 -
4737-8829- MAGNA TARJETA DE CIRCULACIÓN
OGS9410276D3
ACC7F81168AD
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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