Page 495 - 008 Vivienda Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOP
493 PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0349 03/05/2022 1,280.33 E-076 31/05/2022 1,280.33 574 3/05/2022 1,280.33 86DDE40C-958E- 4/03/2022 SERVICIO MURCIO GARCIA 58.3560 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,280.33 -
4455-A2D2- SA DE CV RFC: MAGNA 1,280.33
SMG1203166G0
BD6D234F52D3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
OPERADORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
GASOLINERAS DEL TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0351 03/05/2022 497.68 E-076 31/05/2022 497.68 575 3/05/2022 497.68 BE504410-CD59- 5/03/2022 SURESTE SA DE CV RFC: 22.84 LTR PEMEX JUSTIFICATIVA: 497.68 -
4A63-81B0- MAGNA 497.68
OGS9410276D3
4155A26B7FBE
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01408 12/05/2022 1,500.00 E-076 31/05/2022 1,500.00 693 12/05/2022 1,500.00 97020B55-15DF- 23/04/2022 MICTLAN, SA DE CV RFC: 67.024 LTR-LITROS JUSTIFICATIVA: 1,500.00 -
4BE0-9090- MIC971117HD8 MAGNA PEMEX 1,500.00
B4E84D6B7DA2
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
92B7C103-8C4B- OPERADORA MANVER S DE
DE BANCA MÚLTIPLE 4989-BE2D-
D-01410 12/05/2022 1,175.16 E-076 31/05/2022 1,175.16 694 12/05/2022 1,175.16 31/05/2022 CH. No. 08 GRUPO FINANCIERO 17,251.66 23/04/2022 RL DE CV RFC: 54.25 LITROS MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,175.16 -
CBA9EBCE8355 1,175.16
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 OMA130523177
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01412 12/05/2022 800.00 E-076 31/05/2022 800.00 695 12/05/2022 800.00 7AE87AF5-ACEB- 25/04/2022 ESTACION DE SERVICIO 35.3830 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA: 800.00 -
464E-A1C8- CAMAISA SA DE CV RFC: SUPER 800.00
AFD87FD36669 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01414 12/05/2022 1,200.06 E-076 31/05/2022 1,200.06 696 12/05/2022 1,200.06 6414BDD5-B3A2- 22/04/2022 GASOLINERA VICTOR R. 54.3259 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 1,200.06 -
4DB3-AAD0- OLIVERA SA DE CV RFC: MAGNA 1,200.06
F9CA95BD4354 GVR100706197
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01416 12/05/2022 1,800.00 E-076 31/05/2022 1,800.00 697 12/05/2022 1,800.00 5A5E5225-C775- 23/04/2022 DOS OCEANOS 83.06 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA: 1,800.00 -
4305-B50E- LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V. 1,800.00
5E1939D4E95F RFC: DOL0309207W1
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
