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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
494 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
FECHA
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1E8A7F65-C3BA- SERVICIO JHOMI DEL 60.0000 LTR LITROS BP
414B-8764-
D-01745 19/05/2022 1,355.40 E-076 31/05/2022 1,355.40 742 19/05/2022 1,355.40 23/04/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 1,355.40 -
2DFA4967BAE4 1,355.40
SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
801BABA3-1B30- SERVICIO JHOMI DEL 30.9870 LTR LITROS BP
4FB2-B430-
D-01747 19/05/2022 700.00 E-076 31/05/2022 700.00 742 19/05/2022 700.00 23/04/2022 SURESTE SA DE CV RFC: REGULAR GASOLINA JUSTIFICATIVA: 700.00 -
D-01749 19/05/2022 31/05/2022 89FC01F1D26F 700.00
300.00 BANCO MERCANTIL DEL SJS051202258 MENOR A 91 OCTANOS
NORTE S.A. INSTITUCIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE
CH. No. 08 GRUPO FINANCIERO 17,251.66
BANORTE, No. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1CE30797-6ABE- ESTACION DE SERVICIOS
300.00 E-076 31/05/2022 300.00 743 19/05/2022 4715-B791- 22/04/2022 COLORADO SA DE CV RFC: 13.1579 LITROS-LTR JUSTIFICATIVA: 300.00 -
MAGNA 300.00
B6B79065984E ESC1511134P1
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
5B3D809B-C4D0- LOS HUITZACHES SC DE RL 8.9686 LITROS-LTR G JUSTIFICATIVA:
4C2B-911F- 200.00
D-01751 19/05/2022 200.00 E-076 31/05/2022 200.00 744 19/03/2022 200.00 2/04/2022 200.00 -
E1D9E0B2E7B2
RFC:. HUI040609K13 SUPER
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1822D961-D658- SERVICIO CIMOVI SA DE CV 65.2500 LTR LITROS G JUSTIFICATIVA:
4C90-8BF0- 1,500.10
D-0582 19/07/2022 1,500.10 E-062 27/07/2022 1,500.10 1164 19/07/2022 1,500.10 14/06/2022 1,500.10 -
D-0584 19/07/2022 B8CF9E431842
RFC: SCI000810Q79 SUPER
TARJETA DE CIRCULACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NORTE S.A. INSTITUCIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN.
1,164.65 E-062 27/07/2022 1,164.65 1165 19/07/2022 1,164.65 27/07/2022 CH. No. 14 26,928.25 2F2601E9-CB6B- 14/06/2022 GASOLINERA RODRIGUEZ 51.1710 LTR LITROS JUSTIFICATIVA: 1,164.65 -
DE BANCA MÚLTIPLE 4634-9AB9- MARRON SA DE CV RFC: GSUPER 1,164.65
GRUPO FINANCIERO
F590D177CC8A GRM920806CC0
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1180449605 TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-0588 19/07/2022 384.00 E-062 27/07/2022 384.00 1166 19/07/2022 384.00 493186B4-AFA3- 12/06/2022 ESTACION DE SERVICIO 4.0000 LTR LITROS G5 JUSTIFICATIVA: 384.00 -
4F32-9D39- CAMAISA SA DE CV RFC: 384.00
2A525CF087E5 ESC980513PS3
TARJETA DE CIRCULACIÓN
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