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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
546 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023
RFOP
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
NÚMER No. DE CHEQUE INST. BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR ATENDER
O
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA O SPEI No. DE CTA. IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01100 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 620 4/05/2022 500.00 603420E6-5CDF- 31/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 500.00 -
404D-85C6- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 500.00
RFC: GEZ0706188C0
9FD864F08F9E
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01098 04/05/2022 1,500.00 E-019 20/05/2022 1,500.00 620 4/05/2022 1,500.00 AB505217-478F- 23/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 68.18 LTR. PEMEX JUSTIFICATIVA: 1,500.00 -
43A0-AE07- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,500.00
RFC: GEZ0706188C0
FB8BB00A368D
TARJETA DE CIRCULACIÓN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01090 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 620 4/05/2022 500.00 E790DF1C-A2A0- 11/04/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
D-01102 04/05/2022 4B9E-8BD2- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
20/05/2022 RFC: GEZ0706188C0
500.00 C1AEE4D47787
BANCO MERCANTIL DEL VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
NORTE S.A. INSTITUCIÓN EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
DE BANCA MÚLTIPLE PLANTILLA
GRUPO FINANCIERO
CH. No. 11 29,946.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BANORTE, No. DE
CUENTA: 1174219339 JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
500.00 E-019 20/05/2022 500.00 621 4/05/2022 84611859-3EE4- 17/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 2273 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
4629-8824- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
A64780CE8EE7
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
TARJETA DE CIRCULACIÓN.
D-01104 04/05/2022 500.00 E-019 20/05/2022 500.00 621 4/05/2022 500.00 24E9ED75-9BF2- 24/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 22.73 LTR. PEMEX 500.00 TARJETA DE CIRCULACIÓN PLANTILLA VEHÍCULAR. 500.00 -
4F5D-B02E- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE
RFC: GEZ0706188C0
4CE5633C66F7
VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
D-01106 04/05/2022 1,200.32 E-019 20/05/2022 1,200.32 621 4/05/2022 1,200.32 C5A1F5DC-822F- 25/03/2022 GRUPO EMPRESARIAL DE 54.56 LTR. PEMEX TARJETA DE CIRCULACIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN. RESGUARDO VEHÍCULAR DEBIDAMENTE - 1,200.32
4802-A51F- ZANATEPEC S.A DE C.V MAGNA 1,200.32 RESGUARDO VEHÍCULAR. REQUISITADO Y FIRMADO.
RFC: GEZ0706188C0 ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FÍSICA DE PLANTILLA VEHÍCULAR.
0C783AED10C8 RESGUARDO VEHÍCULAR VEHÍCULOS NO PATRIMONIALES.
EL VEHÍCULO NO APARECE EN LA
PLANTILLA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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