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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR ANEXO DAE-AF- 03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO
CONCEPTO
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR SUBTOTAL IVA 5 AL MILLAR 2 AL MILLAR 3% IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
INSP. Y 1.C.1.C IMPUESTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ

VIG.0.50% SOBRE
NOMINA

D-0549 07/12/2023 398,320.09 398,320.09 DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 398,320.09
COMPROBATORIA : COMPROBATORIA :
*COMPROBANTE FISCAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
DIGITAL POR INTERNET POR INTERNET (CFDI) GLOBAL
(CFDI) GLOBAL *COMPROBANTE DE PAGO
*COMPROBANTE DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
CERTIFICADA (CLC),

TOTAL $ 2,657,928.32 $ 3,895,876.27 $ 623,340.21 $ 19,479.39 $ 7,791.76 $ 10,725.31 $ 4,481,220.02 $ 2,657,928.32 $ 2,657,928.32

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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