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Información y Comunicación
La Entidad Fiscalizable presentó el Proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la información, sin embargo, este
no ha sido validado para su aplicación.
Supervisión
La Entidad Fiscalizable deberá informar los resultados de las auditorías a cada uno de los responsables y al personal
de la Entidad, con el fin de mejorar sus procesos y reducir la recurrencia de observaciones emitidas.
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera que la Entidad Fiscalizable • Reglamento Interno de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública,
no ha realizado acciones para la implementación de un Sistema de Control Interno que contribuyan a fortalecer sus
procesos institucionales, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos, por lo que es necesario integrar y realizar
procedimientos o mecanismos que fortalezcan el control interno; así mismo, es necesario establecer procesos
institucionales, autoevaluación y mejora continua, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la
transparencia en su gestión.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 5 párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; 8, 12 y 15 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control
Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha
5 de agosto de 2017; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de fecha 8 de junio de 2019; y Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno de fecha 6 de julio de 2023.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
Solicitud de Aclaración:
2023-OA/CPE/15/2024-SA-04
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Tarjeta informativa signada por el Director General, donde refiere las áreas de oportunidad
que requieren atención para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, al respecto
presenta argumentos y documentación correspondiente a los Componentes de Control
Interno, como se detalla:
AMBIENTE DE CONTROL
Manifiesta que, respecto al Comité de Auditoría Interna, el Instituto cuenta con un Órgano
Interno de Control que realiza las funciones de supervisión y Auditoría, dicho órgano depende
orgánicamente del Instituto, sin embargo, reporta directamente a la Secretaría de
Honestidad, Transparencia y Función Pública por lo que no se realizan sesiones, adjunta lo INFORME FINAL DE AUDITORÍA
siguiente:
• Oficio número SHTFP/OS/002/2023 de fecha 01 de enero de 2023, signado por la Secretaría
de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el cual designó al Titular del
Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
• Nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca.
publicado en el Extra Periódico Oficial, de fecha 17 de mayo de 2024.
Manifiesta que, respecto al Programa de actualización y capacitación para el personal,
cuentan con un programa anual de capacitación que permite el desarrollo profesional del
personal, adjunta lo siguiente:
• Programa Anual de Capacitación 2023, Departamento de Desarrollo Profesional del
Personal No Docente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Manifiesta que, respecto a las encuestas de clima organizacional ésta se llevó a cabo en el
ejercicio 2023, con la finalidad de analizar la situación laboral y la percepción del personal,
adjuntan lo siguiente:
• Convocatoria de fecha 31 de julio de 2023, signado por el Director Administrativo del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante el cual convocan a la
participación en el “CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CLIMA LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN”.
• Informe de Resultados del “CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CLIMA LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN” del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
• “CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CLIMA LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN” del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Manifiesta que cuenta con lineamientos para la promoción de la integridad y prevención de
la corrupción, adjunta lo siguiente:
• Lineamientos en materia de administración de riesgos del Control Interno del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
Manifiesta que, a través de la Matriz de riesgos se tienen identificados los riesgos, así como
los responsables y el tratamiento para cada uno de ellos, así mismo se da seguimiento a los
riesgos identificados que puedan obstaculizar, impedir o poner en riesgo el cumplimiento de
las metas, adjunta lo siguiente:
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