Page 150 - IEEPO
P. 150
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-515507AALAA0123 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A" ) (CLC)
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IVA TOTAL
Y
CHEQUE O SPEI
NÚM. DE CUENTA
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-88 por $31,603.20
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1034 por $35,316.26
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
84071A7A-5975-4ABD- COMERCIALIZADORA DEL SUR HP SACANJET PRO N4000 SNW1 Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
$
D-12923 30/11/2023 $ 15,801.60 1034 16/11/2023 $ 35,316.26 15/09/2023 13,622.07 $ 2,179.53 $ 15,801.60 $ 15,801.60 4.- Las solicitudes del área requirente $ 15,801.60
B6D5-4CA4E9C24291 ZOHER - CSZ160804IZ0 6FW084 SERIE CN32FB402X 5.-Las entradas y salidas de almacén por Internet
6.-El documento del Resguardo de los 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
bienes muebles emitido por el Sistema Pago (SPEI)
Integral de Control de Inventario 8.-Las entradas y salidas de almacén
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 10.-Solicitud del area requierente
11.-Evidencia fotografica
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-44 por $5,593.38
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1035 por $5,593.38
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
1B6874E4-A14D-4EFB- DELMAR LUIS MARIN- BROTHER DCP-L2540DW Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
A7F0-259CDBBEB030 LUMD790315M12
D-12925 30/11/2023 $ 5,593.38 1035 16/11/2023 $ 5,593.38 05/09/2023 MONOCROMATICA, $ 4,821.88 $ 771.50 $ 5,593.38 $ 5,593.38 4.- Las solicitudes del área requirente $ 5,593.38
PRINT/SCAN/COPY/…... 5.-Las entradas y salidas de almacén por Internet
N/S: U63885B3N684404 6.-El documento del Resguardo de los 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
bienes muebles emitido por el Sistema Pago (SPEI)
Integral de Control de Inventario 8.-Las entradas y salidas de almacén
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 10.-Solicitud del area requierente
11.-Evidencia fotografica
D-07066 08/12/2023 $ 11,600.00 1146 04/12/2023 $ 11,600.00 15/11/2023 D390ADAA-CB98-40F4- TECNOLOGIA SERVICIOS IMPRESORA A COLOR LASERJET 10,000.00 $ 1,600.00 $ 11,600.00 $ 11,600.00 No presentó lo siguiente: $ 11,600.00
B3B8-0A40E7C00956 BIENES VART - TSB210610LG9 PRO MFP 4303FDX RC5-6604 11A- $ 1.-La Póliza de diario D-027 por $11,600.00
4
1.-La póliza de egresos
3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1148 por $11,600.00
2.- El XML del Comprobante Fiscal
4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
3.-El Comprobante de la Transferencia
Internet
Electrónica de Pago (SPEI)
6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
4.- Las solicitudes del área requirente
por Internet
5.-Las entradas y salidas de almacén
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
6.-El documento del Resguardo de los
Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema
8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario
10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
11.-Evidencia fotografica
3/5
