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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC

No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00

1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02307

2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00

3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
DE COMPUTO Y SCANNER DEL
E-02307 30/12/2023 $ 6BBCD2EC-5659-46D3- RACKOCEAN IT SERVICES AREA DE ARCHIVO DE LA $ 28,130.00 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 548 $ 28,130.00
28,130.00 30/12/2023 RIS191125BM1 DIRECCIÓN FINANCIERA
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DF/DC/182/2023 de
B1FA-9E4295D82340

8.- La solicitudes de las áreas requirentes fecha 24 de noviembre 2023 firmada por la C.P. Anabel Cruz Hernández Jefa del

9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento Departamento de Contabilidad, con sello de recibido 24 de noviembre de 2023 por

10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el la Direción Financiera.

mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento

11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo

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