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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-515507AALAA0123 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A" ) (CLC)
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IVA TOTAL
Y
CHEQUE O SPEI
NÚM. DE CUENTA
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-86 por $24,390.84
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1033 por $48,217.32
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
TINTA CONTINUA DCP-T520W
No. SERIE U66053C3H639769 3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
PROYECTOR BENQ MS560 SN
D-12921 30/11/2023 $ 30,490.69 1033 16/11/2023 $ 48,217.32 15/09/2023 CCB1E754-F26A-4C24- TECNOLOGIA SERVICIOS PDD5P01342000 $ 15,771.78 $ 2,523.48 $ 18,295.26 $ 18,295.26 Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales $ 18,295.26
B414-DF5617D344FA BIENES VART - TSB210610LG9 CABLE VIDEO HDMI 1.3 M-M 1.8 M
4.- Las solicitudes del área requirente por Internet
5.-Las entradas y salidas de almacén 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
6.-El documento del Resguardo de los Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema 8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario 10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 11.-Evidencia fotografica
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-80 por $24,030.32
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1033 por $48,217.32
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
NB ACER A314-22-R23N 3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
NXHVWAL01A AMD RYZEN 4GB
30/11/2023 $ 30,490.69 1033 16/11/2023 $ 48,217.32 15/09/2023 7A14AAEA-DB34-4C2E- TECNOLOGIA SERVICIOS DDR4 $ 10,513.30 Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales 12,195.43
9B88-323B0E722FF7 BIENES VART - TSB210610LG9 $ 1,682.13 $ 12,195.43 $ 12,195.43 $ 5,711.47
4.- Las solicitudes del área requirente por Internet 19,514.66
5.-Las entradas y salidas de almacén 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
6.-El documento del Resguardo de los Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema 8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario 10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 11.-Evidencia fotografica
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-35 por $5,711.47
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1033 por $48,217.32
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
1619B018-4A41-46AB- TECNOLOGIA SERVICIOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
8DFE-9ACBE1C1C38B BIENES VART - TSB210610LG9 CON TAQUES DE TINTA MARCA
D-12920 30/11/2023 $ 5,711.47 1033 16/11/2023 $ 48,217.32 05/10/2023 CANON SERIE KNJN49994 $ 4,923.68 $ 787.79 $ 5,711.47 $ 5,711.47 4.- Las solicitudes del área requirente $
$ 2,691.68 $ 19,514.66 $ 19,514.66 $
5.-Las entradas y salidas de almacén por Internet
6.-El documento del Resguardo de los 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
bienes muebles emitido por el Sistema Pago (SPEI)
Integral de Control de Inventario 8.-Las entradas y salidas de almacén
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 10.-Solicitud del area requierente
No presentó lo siguiente: 11.-Evidencia fotografica
1.-La póliza de egresos 1.-La Póliza de diario D-82 por $30,029.32
2.- El XML del Comprobante Fiscal 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1034 por $35,316.26
Digital por Internet 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL 3.-El Comprobante de la Transferencia 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
TINTA CONTINUA DCP-T220 No. Electrónica de Pago (SPEI) Internet
SERIE U66051D3H957591
D-12924 30/11/2023 $ 19,514.66 1034 16/11/2023 $ 35,316.26 15/09/2023 7FEC3081-4BA4-4BA6- COMERCIALIZADORA DEL SUR PROYECTOR BENQ MX536 SN $ 16,822.98 4.- Las solicitudes del área requirente 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
9789-BD881F02A5D8 ZOHER - CSZ160804IZ0
5.-Las entradas y salidas de almacén por Internet
PDJ4P0124304E 6.-El documento del Resguardo de los 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
bienes muebles emitido por el Sistema Pago (SPEI)
Integral de Control de Inventario 8.-Las entradas y salidas de almacén
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 10.-Solicitud del area requierente
11.-Evidencia fotografica
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