Page 146 - IEEPO
P. 146
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-16-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-14
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411351AALAA0123 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
SUBTOTAL IVA TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y CONCEPTO
RFC
No presentó lo siguiente: 1.- Las pólizas de diario D-065 por $5,799,418.00
1.- Las pólizas de diario 2.- Las Pólizas de egresos E-02284
2.- Las Pólizas de egresos 3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 1150 por $5,5,799,418.00
3.- Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
PAPELERIA Y EQUIPO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
COMPUTO DEL SUR COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE
E-02284 30/12/2023 $ ECF6FA5C-235C-45D8- PEC210222AM2 PLANEACIÓN $ 28,553.40 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- La copia de la poliza cheque 526 $ 28,553.40
28,553.40 30/12/2023
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago (SPEI) 8.- La solicitud del área requirente mediante oficio número DPE/229/2023 de fecha 368,548.80
AAC2-4159FC2136AE
8.- La solicitudes de las áreas requirentes 13 de octubre de 2023 firmada por el Lcdo Florencio de la Cruz Valdivieso Director
9.-Relación de los equipos de cómputo a los que se les dio el mantenimiento de Planeación Educativa del IEEPO, con sello de recibido 13 de octubre de 2023 por
10.- Los reportes fotográficos de los equipos a los que se les dio el el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
mantenimiento 9.- Reporte fotografíco del equipo al que se le dio mantenimiento
11.-Las bitácoras de mantenimiento de los equipos de cómputo
TOTAL $ 368,548.80 -- - $ 368,548.80 $
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________ _______________________________________________ _____________________________________
C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
8/8
