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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS INGRESOS ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
CUENTA CONTABLE: 4.2.2.1.0.001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZAS DE INGRESOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
( (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS) (INFORMACIÓN TOMADA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE TOTAL
I-00055 19/12/2023 EXPEDIENTE 2240/2016(4)-3700515 -$
$ 39,628.93 39,628.93

I-00056 19/12/2023 $ 34,083.79 EXPEDIENTE 828/2015 (4)-3700516 -$ No presentó lo siguiente: 1.-Las pólizas de ingreso.
34,083.79 1.-Las pólizas de ingresos. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
I-00057 19/12/2023 $ 65,657.70 EXPEDIENTE 1349/2019(4) BIS-3700517 -$ 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) (CFDI)
65,657.70 3.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet X
5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
I-00058 19/12/2023 $ 194,063.15 EXPEDIENTE 753/2016(4)BIS-3700509 -$ (CFDI) Digitales por Internet
194,063.15 4. Los XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet 6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.
I-00059 19/12/2023 $ 319,526.53 EXPEDIENTE 163/2021.-3700507 -$
5.-Las Verificaciones de los Comprobantes Fiscales
I-00060 19/12/2023 $ 29,743.32 EXPEDIENTE 1289/2008(4)BIS-3700392 - $ 319,526.53 Digitales por Internet
$- $
6.-Los oficios de solicitud de transferencia de recursos.

29,743.32

TOTAL $ 165,977,892.16 165,977,892.16

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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