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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
PROVEEDORES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411303AALAA0123 AGUA INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO. DOCUMENTACION PRESENTADA
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO IMPORTE
CHEQUE O SPEI BANCARIA Y SUBTOTAL IVA TOTAL SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO
PROVEEDOR: MARTHA PATRICIA XUCUNOSTLI PALMA
Presentó la siguiente documentación:
1.-Tarjeta informativa donde menciona que con fecha 20 de
diciembre de 2023 se emitieron oficios dirigidos a los proveedores
Martha Patricia Xucunostli Palma y Nancy Zamora López, suscritos
por el titular de Recursos Materiales y Servicios mediante los cuales
SANTANDER 89778158-7316-4A8D-A2F1- MARTHA PATRICIA se exhorta a realizar las gestiones correspondientes para llevar a
E-01125 20/12/2023 $ 7,995.00 20/15/2023 8792641 Cta. 65509601496 $ 7,995.00 04/12/2023 E9348AAFE5A6 XUCUNOSTLI PALMA RFC. 615 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19 LTS $ 7,995.00 - $ 7,995.00 $ 7,995.00 cabo su registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del $ 7,995.00
16,198.00
XUPM5901298M5 Estado y que con fecha 21 de octubre de 2023 se emitió la circular
mediante la cual se exhorta a los titulares de las áreas así como a su
personal administrativo, verificar que los proveedores de los cuales
requieren bienes y servicios se encuentren inscritos en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado.
2.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/281/2023 de
fecha 20 de diciembre de 2023 dirigido al proveedor Martha Patricia
Xucunostli Palma, signado por el Titular de la Unidad de Recursos
Materiales y Servicios, donde le exhorta a inscribirse en el padrón de
proveedores.
3.-Copia Certificada del Acuse del Oficio N° URMyS/282/2023 de
fecha 20 de diciembre de 2023 dirigido al proveedor Nancy Zamora
López, signado por el Titular de la Unidad de Recursos Materiales y
MARTHA PATRICIA Servicios, donde le exhorta a inscribirse en el padrón de proveedores.
E-01940 30/11/2023 $ 16,198.00 30/11/2023 16198 SANTANDER $ 16,198.00 07/11/2023 22B407D3-08D6-4359-9DFA- XUCUNOSTLI PALMA RFC. 1246 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19 LTS $ 16,198.00 - $ 16,198.00 $ 16,198.00 4.-Copia Certificada del Acuse de la Circular N° DA/031/2023 de $
fecha 23 de diciembre de 2023 signada por el Director
Cta. 65509601496 C45321833CE9 XUPM5901298M5
Administrativo, con sellos de recibido de las diferentes áreas del
Instituto con fecha 23 de diciembre 2023, donde exhorta a los
titulares de área que los proveedores de los cuales requieran bienes
y servicios, se encuentren debidamente inscritos en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Subtotal $ 24,193.00 $ 24,193.00 $ 24,193.00 $ - $ 24,193.00 $ 24,193.00 $ 24,193.00
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