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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
BANCARIA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA OBSERVADO
SPEI ISR TOTAL

No presentó lo siguiente:

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA S/N 1.-Las polizas de diario 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
Y CARRETERA A OAXACA, COLONIA AEROPUERTO. PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC,
E-01413 31,320.00 24/11/2023 3417858 SANTANDER 31,320.00 C95CF6A9-AC28-4379-9236- CORPORATIVO DE SERVICIOS Y JUQUILA, OAXACA. PARA ALMACEN DE LIBROS DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS $ 27,000.00 $ 4,320.00 -$ 31,320.00 $ 31,320.00 2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 2.- La póliza de egresos. $ 31,320.00
CTA. 65509601496 $
24/11/2023 03/11/2023 0C380659B986 DISTRIBUCIONES TESMA 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 31,320.00
62,640.00
4.-La solicitud del área requirente por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 18,560.00

5.- El oficio de suficiencia presupuestal $5,799,418.00 18,560.00

6.- Las cotizaciones 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet

7.- El cuadro comparativo (CFDI).

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA S/N Y 8.-El estudio de mercado 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
CARRETERA A OAXACA, COLONIA AEROPUERTO. PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC,
E-0246 05/12/2023 31,320.00 05/12/2023 4866837 SANTANDER 31,320.00 13/11/2023 60E4B48B-0665-4C51-B3CC- CORPORATIVO DE SERVICIOS Y JUQUILA, OAXACA. PARA ALMACEN DE LIBROS DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. $ 27,000.00 $ 4,320.00 -$ 31,320.00 $ 31,320.00 9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, Internet.
CTA. 65509601496
433AE6520689 DISTRIBUCIONES TESMA Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital

emitido por Internet.

Subtotal 62,640.00 62,640.00 $ 54,000.00 $ 8,640.00 -$ 62,640.00 $ 62,640.00 $

ADJUDICACIÓN DIRECTA

E-01474 24/11/2023 $ 18,560.00 24/11/2023 3860891 SANTANDER $ 18,560.00 07/11/2023 EDF7D229-23D4-4216-A7FB- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CIELO No. 7 - $ 16,000.00 $ 2,560.00 $ 18,560.00 $ 18,560.00 No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 BEBC8A071722 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI Bis, LOMAS DEL CRESTON, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. PARA ARCHIVO Y DIGITALIZACION Y 18,560.00 1.-Las polizas de diario 2.- La póliza de egresos. $
2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 167 PRIMARIA GENERAL CUENTA PREDIAL 42343" 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
E-0212 05/12/2023 $ 18,560.00 05/12/2023 4858391 SANTANDER $ 18,560.00 13/11/2023 335D7BBF-B61F-4797-83BC- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CIELO No. 7 - $ 16,000.00 $ 2,560.00 $ 18,560.00 $ 5.- El oficio de suficiencia presupuestal 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 CD51E2AC8B60 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI Bis, LOMAS DEL CRESTON, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. PARA ARCHIVO Y DIGITALIZACION Y 6.- Las cotizaciones (CFDI).
7.- El cuadro comparativo 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
SUPERVISION ESCOLAR ZONA 167 PRIMARIA GENERAL CUENTA PREDIAL 42343" 8.-El estudio de mercado Internet.
9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. emitido por Internet.

Subtotal $ 37,120.00 $ 37,120.00 $ 32,000.00 $ 5,120.00 -$ 37,120.00 $ 37,120.00 $ 37,120.00
20,655.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA
20,655.00
No presentó lo siguiente: 41,310.00
299,150.00
RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN MUTUALISMO No. 264, COLONIA 1.-Las polizas de diario 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC OAXACA, PARA OFICINAS DE LAS ZONAS
E-01363 $ 20,880.00 23/11/2023 SANTANDER $ 20,655.00 BEC55D78-A6F1-4D91-99EC- ESCOLARES 010, 015, 046 Y 061 DE TELESECUNDARIAS Y DE ZONA 050 DE EDUCACION FISICA. CUENTA $ 18,000.00 $ 2,880.00 $ 225.00 $ 20,655.00 $ 20,655.00 2.-Las Cuenta por Liquidar Certificadas (CLC´s) 2.- La póliza de egresos. $
CTA. 65509601496 ELY ROY CUENCA PREDIAL: 44364. $
23/11/2023 1414700 07/11/2023 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
15545F9CA455

4.-La solicitud del área requirente por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por

5.- El oficio de suficiencia presupuestal $5,799,418.00

6.- Las cotizaciones 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet

7.- El cuadro comparativo (CFDI).

RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN MUTUALISMO No. 264, COLONIA 8.-El estudio de mercado 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
LAZARO CARDENAS, SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC OAXACA, PARA OFICINAS DE LAS ZONAS
E-0159 04/12/2023 $ 20,880.00 04/12/2023 1920699 SANTANDER $ 20,655.00 13/11/2023 3AF1015E-BEB4-43D2-9B8D- ESCOLARES 010, 015, 046 Y 061 DE TELESECUNDARIAS Y DE ZONA 050 DE EDUCACION FISICA. CUENTA $ 18,000.00 $ 2,880.00 $ 225.00 $ 20,655.00 $ 20,655.00 9.- El oficio de autorización por el Subcomité de Adquisiciones, Internet.
CTA. 65509601496 ELY ROY CUENCA PREDIAL: 44364.
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
8718CEA6FA33

emitido por Internet.

Subtotal $ 41,760.00 $ 41,310.00 $ 36,000.00 $ 5,760.00 $ 450.00 $ 41,310.00 $ 41,310.00 $
$ 446,480.00 $ 442,030.00 299,150.00 $
SUBTOTAL ADJUDICACIÓN $ 384,896.56 $ 61,583.44 $ 4,450.00 $ 442,030.00 $
DIRECTA

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