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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-0401 07/12/2023 $ 187,920.00 07/12/2023 1357377 SANTANDER $ 171,720.00 13/11/2023 573AB545-5EAA-4C1A-9CD1- MARIA DEL CARMEN GARCIA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL2023, INMUEBLE UBICADO EN $ 162,000.00 $ 25,920.00 $ 16,200.00 $ 171,720.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 171,720.00
CTA. 65509601496 LOTE 04 EXHACIENDA DE ZORITA S/N, VILLADE ZAACHILA OAXACA, LOCAL "A" Y "LOCAL C", PARA 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
B3C972C015F8 SANCHEZ BODEGA ELDEPARTAMENTO DE ALMACEN B 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
171,720.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

SUBTOTAL INVITACION $ 375,840.00 $ 343,440.00 $ 324,000.00 $ 51,840.00 $ 32,400.00 $ 343,440.00 $ 343,440.00 $ 343,440.00
ABIERTA ESTATAL $ 6,557,942.30 $ 6,557,672.30

GRAN TOTAL $ 6,976,091.72 $ 5,809,952.18 $ 929,322.34 $ 181,602.22 $ 6,557,672.30 $ 6,557,672.30

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. CARLOS CRUZ ALVARADO C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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