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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
D-0454 27/06/2023 787.5 E-0136 NÚMERO DE 0A7BE172-EDA2- 19/06/2023 CASESHOP 1 PZA. BOCINA BLUETOOTH TRIBIT MAXAOUND 787.50 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0454 787.5
141 20/06/2023 AUTORIZACI 787.50 5003-90FE- RFC: PLUS IMPREMABLE 24 XBASS NEGRO 787.5 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CAS2011039W5 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
ÓN: 347133 5715D3F009B0 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
*NOTA ACLARATORIA
D-0484 27/06/2023 450.92 E-0183 141 450.92 *PÓLIZA DE DIARIO D-0484 450.92
D-0484 27/06/2023 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 16,369.08
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
NÚMERO DE C6FA9BBD- LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
AUTORIZACI 56A0-4921- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 431/2023 DE
23/06/2023 ÓN: 965878 16,820.00 24/06/2023 MENDOZA RUIZ TÓNER 16,820.00
BD73- RFC: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
788A42F44346 QUE
MERL620526TU7 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
16,369.08 E-0183 141 16,369.08 *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
NÚMERO DE DB70C416-853A- COECE 1 PZA. AUDÍFONOS GAMER JBL QUANTUM 100 *PÓLIZA DE DIARIO D-0718
169 06/07/2023 AUTORIZACI RFC: JBLQUANTUM100 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0718 31/07/2023 529 E-023 529.00 42E1-9797- 30/06/2023 COE1909091F3 529.00 529.00 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) 529.00
ÓN: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 9,966.37
9BE7EEFE8092 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-0754 31/07/2023 9,966.37 E-040 NÚMERO DE 9,966.37 41733F74-9A69- 13/07/2023 LB SISTEMAS 8 PZA. EXTENSOR MANHATTAN 9,966.36 *PÓLIZA DE DIARIO D-0754
169 10/07/2023 AUTORIZACI 458F-8A37- 9,966.37 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RFC: LSI090130BR5 1 PZA. VIDEO SPLITTER *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 219762 FDCCCD897215 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
NÚMERO DE D361DDE0-3506- MANUEL DE JESÚS *PÓLIZA DE DIARIO D-0720
169 10/07/2023 AUTORIZACI 17,375.00 4043-8A6F- *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0720 31/07/2023 17,375.00 E-042 11/07/2023 CRUZ PINEDA 5 PZA. INYECTOR POE 17,375.00 17,375.00 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) 17,375.00
ÓN: 219767 5F16EA978074 2,509.00 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 90.00
RFC: 5 PZA. CÁMARA TURRET IP FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
CUPM7912253C3 *PÓLIZA DE DIARIO D-0680
90.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0680 31/08/2023 90 E-0114 CVE DE 90.00 8DF2C89E- 24/08/2023 INTERCOMPRAS 1 PZA. KIT DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
191 23/08/2023 RASTREO: 65CA-5C37- COMERCIO 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
ELECTRÓNICO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
23537 99D3- RFC:
4525653EB843 INT070927D47
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