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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
CVE DE B77A4873-7181- GRUPO GOTEEN 6 PZA. ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0833
191 15/08/2023 RASTREO: 9,486.01 4097-A1E0- 9,486.01 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0833 31/08/2023 9,486.01 E-063 14/08/2023 DEL NORTE 1 SEGURO DE ENVÍO 9,486.01 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) 9,486.01
22737 A03A2F0462A0 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: GGN181013I53 *REPORTE DE RESGUARDOS
NÚMERO DE A80BBC24-41AD- GRUPO GOTEEN 6 PZA. ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0835
191 25/08/2023 AUTORIZACI 10,465.21 4E6D-A267- 10,465.21 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0835 31/08/2023 10,465.21 E-0134 24/08/2023 DEL NORTE 1 SEGURO DE ENVÍO 10,465.21 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA) 10,465.21
ÓN: 373074 57AE60CBF857 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: GGN181013I53 *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
*REPORTE DE RESGUARDOS
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0837
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
BCA85DD7- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
970A-46C1- -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
D-0837 31/08/2023 720 E-0153 NÚMERO DE 720.00 30/08/2023 CYBERPUERTA 2 PZAS MEMORIA FLASH SANDISK 720.00 720.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 577/2023 DE 720.00
191 30/08/2023 AUTORIZACI 9424- RFC: 2 PZAS MECMOM CABLE HDMI - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CA6B33AC7F63 CYB080602JSA 1 COSTO DE ENVÍO CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS CONTRATACIÓN
ÓN: 469593
*PANTALLA DEL PEDIDO EN LÍNEA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0839 31/08/2023 1,260.00 E-023 NÚMERO DE F0559150-00B8- INTERCOMPRAS 10 PZAS MEMORIA USB ADATA 1,260.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0839 1,260.00
191 08/08/2023 AUTORIZACI 1,260.00 5567-82EA- COMERCIO 10 PZAS MEMORIA USB SANDISK 1,260.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
08/08/2023 ELECTRÓNICO 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS * FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 267829 4CE47BB198CD RFC: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
INT070927D47 *REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
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