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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
7,915.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0349
1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117M MAGENTA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
6000 PÁGINAS *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117K NEGRO 12.000 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
NÚMERO DE CB8F94EE-6253- CYBERPUERTA PÁGINAS 7,915.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 181/2023 DE
7,915.00 E-0162 92 31/03/2023 AUTORIZACI 427F-B79C- - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
D-0349 30/04/2023 7,915.00 041EE13561A5 31/03/2023 RFC:CYB080602JS 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117Y AMARILLO, 7,915.00 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRA CONTRATACIÓN
ÓN: 648156
A 6000 PÁGINAS
1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117C CIAN, 6000 *CAPTURAS DE PANTALLA DE COMPRAS EN LÍNEAS QUE
PÁGINAS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0351
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
D-0351 30/04/2023 13,456.00 E-014 NÚMERO DE 2912957B-4B8E- MENDOZA RUIZ 4 PZAS TÓNER KYOCERA OEM TK-6327 TA- 13,456.00 13,456.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 191/2023 DE 13,456.00
92 13/04/2023 AUTORIZACI 13,456.00 4BDB-862B- 14/04/2023 4002/4003/5002/5003 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 936669 3AC0D6E12F76 RFC:
MERL620526TU7 *SOLICITUD DE PEDIDO QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0452 30/05/2023 5,985.00 E-0132 CVE DE 3ADE6377-3E39- INTERCOMPRAS 3 PZAS TÓNER BROTHER TN890 -NEGRO-TN890 5,985.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0452 5,985.00
122 29/05/2023 RASTREO: 5,985.00 54AD-A55F- COMERCIO 1 SERVICIO CARGO POR MANIOBRAS 5,985.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 9,398.00
29/05/2023 ELECTRÓNICO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
14930 15FE059ED44E RFC: *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
INT070927D47
*PÓLIZA DE DIARIO D-0452
D-0452 27/06/2023 9,398.00 E-011 NÚMERO DE 4CA6E655-1888- INTERCOMPRAS 2 PZA. TÓNER KYOCERA TK-5197K- NEGRO 9,398.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
141 02/06/2023 AUTORIZACI 9,398.00 5F38-AA5C- COMERCIO 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117C- CIAN - 9,398.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
02/06/2023 ELECTRÓNICO 1T02P3CUS0 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
ÓN: 958347 F2EA30F9E8EB RFC: 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117M- MAGENTA- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
INT070927D47 1T02P3BUS0
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