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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*PÓLIZA DE EGRESOS
*PÓLIZA DE DIARIO
*CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN SAT
NÚM. DE -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE BANCARIO
434 21/12/2023 AUTORIZACIÓN: $
D-01020 29/12/2024 $ 396.85 E-0101 EFC91A7A-9CAC-4B0F- 22/12/2023 JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: 20 MTO ARENA LIMPIA DE RIO $ 11,600.00 $ 396.85 - PAPEL DE TRABAJO DONDE RELACIONE EL *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES $ 396.85
577108 396.85
HELJ980527MX9
92DD-C0135B511AD1
REGISTRO CONTABLE CON SU *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. *SOLICITUD DE PEDIDO
*FACTURA
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL
D-0781 29/03/2024 7,308.00 E-031 07/02/2023 NÚM. DE D8D22714-C33F-4A2F- 07/02/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 7,308.00 7,308.00 7,308.00
AUTORIZACIÓN:6 7,308.00
ZUDR550704IN1
92707 AFDE-9CDF60E80A61
D-0783 29/03/2024 7,308.00 E-057 10/02/2023 NÚM. DE 787D8D0E-8D46-46B8- 10/02/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 7,308.00 7,308.00 7,308.00
AUTORIZACIÓN: 7,308.00
ZUDR550704IN1
382389 8E98-ECCFB8668DDB
D-0785 29/03/2024 5,684.00 E-088 14/02/2023 NÚM. DE EC39BA2D-4BD6-4A84- 14/02/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00 5,684.00
AUTORIZACIÓN: 5,684.00 7,308.00 7,308.00
ZUDR550704IN1 * PÓLIZAS DE DIARIO 7,308.00
583536 B0EE-060C2B8BCC73
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
68 *SOLICITUD DE PEDIDO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI
NÚM. DE E4D99656-B4D1-4700- 16/02/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *VERIFICACIÓN CFDI PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
AUTORIZACIÓN: 7,308.00 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0787 29/03/2024 7,308.00 E-0102 16/02/2023 ZUDR550704IN1 9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 7,308.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
397511 B9EC-5FEC43F4D71D
*COMPROBANTE BANCARIO
CORRESPONDA.
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
D-0789 29/03/2024 7,308.00 E-0109 17/02/2023 NÚM. DE A7BA284F-CE8E-4AFA- 17/02/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 9 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 7,308.00 7,308.00
AUTORIZACIÓN: 7,308.00
ZUDR550704IN1
668106 8EDA-AF58E703E65D
D-0791 29/03/2024 5,684.00 E-040 01/03/2023 NÚM. DE BE7E91AF-E06A-4CBA- 01/03/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00 5,684.00
AUTORIZACIÓN: 5,684.00
ZUDR550704IN1
170061 A389-B8C41E5A4E74
D-0793 29/03/2024 1,624.00 E-0109 NÚM. DE B22019A8-A4E2-47F1- 20/03/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 2 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 1,624.00 1,624.00 1,624.00
68 17/03/2023 AUTORIZACIÓN: 1,624.00
ZUDR550704IN1
003377 B7F9-E3D0369503A2
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