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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
148.75 SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR

No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-0996 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios
2.-Oficio de comisión.
1.-El contrato de prestación de servicios. de $1,106.33. 3.-El resguardo de vehículo carece de nombre y firma
dentro del recuadro de la devolución del vehículo.
2.-La póliza de diario. 2.-Resguardo de vehículo Honda con placa TMG-6801, recibe
$ 1,106.33
MEGASERVICIO 3.-La documentación justificativa como se establece en el Luis Antonio Jimenez Ballesteros.
8487F41D-2411-
E-0103 28/12/2023 1,106.33 957.58 1,106.33 $ 1,106.33 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 3.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
FIRA S.A DE C.V. 1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por
30/11/2023 4218-8015- COMBUSTIBLE". 22/11/2023 a nombre de Luis Antonio Jimenez Ballesteros.

RFC:MFI1406058 una cantidad de 43.763100 ltrs 4.-Inventario de bienes muebles actualizado.
E7B53ED39627

J5

5.-Relación de vehículos arrendados 2023.

-Oficio de Comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la
plantilla vehicular: Honda CR-V, Placas:TMG-6801

No presentó lo siguiente: 1.-Póliza de diario D-0999 de fecha 14/12/2023 por un importe 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-Oficio de comisión.
1.-El contrato de prestación de servicios. de $300.00. 3.-El vehículo Nissan Versa con placa NWC-2294
registrado en la Solicitud de apoyo vehicular no se
2.-La póliza de diario. 2.-Bitácora de combustible Megaservicio Fira de fecha encuentra en el inventario de bienes muebles
$ 300.00 actualizado ni en la relación de vehículos arrendados
3.-La documentación justificativa como se establece en el 12/10/2023 por un importe de $300.00. 2023.
4.-La solicitud de apoyo vehicular carece de la firma
EA4588C9- MEGASERVICIO documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 3.-Oficio IEEPCO/C.A./609/2023 de fecha 11/10/2023, se entrega Vo. Bo. de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
E-0104 28/12/2023 300.00 15/10/2023 6742-43EA- FIRA S.A DE C.V. 1.-Carga de combustible, G-PREMIUM por 259.66 40.34 300.00 $ 300.00 COMBUSTIBLE". tercer informe trimestral enero-septiembre del ejercicio 2023.

9127- RFC:MFI1406058 una cantidad de 11.866900 ltrs

F33E18C464AB J5

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