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NÚM. NOMBRE DE PARTIDA
1 Equipo Audiovisual De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de
2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
comercial
3 Combustibles, lubricantes y aditivos
4 Material de limpieza
5 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
6 Medicinas y productos farmacéuticos El siguiente resultado AF-04 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
7 Refacciones y accesorios menores para mobiliario y equipo de administración
8 Arrendamiento de fotocopiado
9 Conservación y Mantto. Menor de inmuebles.
10 Impresos y publicaciones oficiales “RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN
11 Reuniones, congresos y convenciones.
12 Servicios de lavandería, higiene y manejo de desechos De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo a los registros
contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondientes a los ingresos de la partida Refacciones y
13 Internet, redes y procesamiento de información Accesorios Menores para Equipo de Transporte, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las
pólizas de Ingresos por un importe de $26,713.34 (Veintiséis mil setecientos trece pesos 34/100 M.N.).
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto Contabilidad Gubernamental.
a este resultado.”
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
Debido a lo anterior, este resultado permanece sin observación.
El siguiente resultado AF-03 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Solicitud de aclaración:
transcribe a continuación: 2023-OA/CPE/21/2024-SA-02
“RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para
contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), correspondientes a los ingresos de las partidas Sueldos para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:
Confianza y Ayudas para Confianza, que formaron parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las pólizas
de Ingresos, por un importe de $21,123,142.21 (Veintiún millones ciento veintitrés mil ciento cuarenta y dos pesos 21/100 Presenta Pólizas de Ingresos.
M.N.).
De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 párrafo primero, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Entidad Fiscalizable, esta resulta suficiente; Por lo anterior, esta Auditoría Superior de
Contabilidad Gubernamental. Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como solventada la observación.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:
Solicitud de aclaración: El siguiente resultado AF-05 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
2023-OA/CPE/21/2024-SA-01 transcribe a continuación:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que
justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este resultado.”
“RESULTADO: AF-05 CON OBSERVACIÓN
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativa a los registros
atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación: contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s), correspondientes a los ingresos de la partida Servicios para
Programas Adicionales, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de las pólizas de Ingresos por
Presenta Pólizas de Ingresos. un importe de $219,241.77 (Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 77/100 M.N.).
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