Page 129 - Asuncion Nochixtlan
P. 129
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
1.000000 SERVICIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
RENTA DE SOLICITUD DE LA REGIDORA DE OBRAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
TRACTOCAMION PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LOW BOY POR 5 *DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/032/2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIAS (INCLUYE 1.- NO PRESENTÓ LA *INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/032/2023
OPERADOR Y DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA
COMBUSTIBLE), JUSTIFICATIVA DEL ARRENDAMIENTO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
30.000000 HORA GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA
ARRENDAMIENTO RENTA DE * SOLICITUD DE LA ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IXTLI SA DE CV *INVESTIGACIÓN DE
DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTAD NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA MERCADO Y EL DOCUMENTO
12B94837-5560-
10701 31/12/2023 123,394.12 003012 31/12/2023 123,394.12 123,394.12 08/12/2023 OR CATERPILLAR CS 123,394.12 * AUTORIZACIÓN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV 0.00 123,394.12 QUE ACREDITE LA
Y 123,394.12
4CA0-B51D- CORRESPONDIENTE PARA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SUFICIENCIA
(INCLUYE
CONSTRUCCION
1392736D2803 OPERADOR), LA CONTRATACIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 27 DE PRESUPUESTARIA
ES JUNSA S.A. DE
C.V. 1.000000 SERVICIO * PROCEDIMIENTO DE NOVIEMBRE DEL 2023
RENTA DE CAMION CONTRATACIÓN *ACTA DE FALLO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CISTERNA * EVIDENCIA DE LOS *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/032/2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO CON
INTERNATIONAL TRABAJOS REALIZADOS LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV
POR 10 DIAS, *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y
1.000000 SERVICIO CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV
RENTA DE CAMION *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO MATERIALES Y
VOLTEO CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
CHEVROLET. *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES
SUSTENTABLES IXTLI SA DE CV
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $1,447,808.34 $1,447,808.34 $303,394.12 $989,601.22 $1,447,808.34 $1,447,808.34 $60,000.77 $1,387,807.57
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
9/9
