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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O

1.- NO PRESENTÓ LA SERVICIOS DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PRESTADORES DE SERVICIO

JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A

GASTO RELATIVA A: LA EMPRESA MATE-CONST BALAM SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

* AUTORIZACION *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A

RECURSOS BBVA MEXICO, S.A, B3F07F7C-3332- 90 UNIDAD DE CORRESPONDIENTE PARA LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV, SUSCRITO
FISCALES - CUENTA NÚMERO MATE-CONST SERVICIO RENTA DE
004456 20/06/2023 66,666.67 001262 20/06/2023 66,666.67 RECURSOS 20/06/2023 66,666.67 21/06/2023 66,666.67 66,666.67 LA CONTRATACIÓN DEL POR LA TESORERA MUNICIPAL 0.00 *EVIDENCIA DE LOS
FISCALES 0119768882 446C-99CD- VOLTEO (INCLUYE 66,666.67
BALAM SA DE CV COMBUSTIBLE) SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A
TRABAJOS REALIZADOS
70456A69FB2B
*SOLICITUDES DE LA EMPRESA INGIENERIA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

COTIZACIONES A LOS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

PRESTADORES DE *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO

SERVICIO SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA LOS TRABAJOS

* EVIDENCIA DE LOS REALIZADOS

TRABAJOS REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,

COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/013/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023

*INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/013/2023

*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA MAXÍMA

PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION SA DE CV

*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA VÍAS TERRESTRES

Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV

*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

1.000000 SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2023

ARRENDAMIENTO RENTA DE CAMION DOCUMENTACIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 03 DE *INVESTIGACIÓN DE

BBVA MEXICO, S.A, DE MAQUINARIA TIPO VOLTEO JUSTIFICATIVA DEL JUNIO DEL 2023 MERCADO Y EL DOCUMENTO
CUENTA NÚMERO C3861D8A-C838-
004630 27/06/2023 133,333.33 001313 27/06/2023 133,333.33 27/06/2023 133,333.33 28/06/2023 133,333.33 INCLUYE 133,333.33 GASTO RELATIVA A: *ACTA DE FALLO DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 0.00 133,333.33 QUE ACREDITE LA
0119768807 Y
425C-B546- COMBUSTIBLE Y *PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/013/2023 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023 SUFICIENCIA

CONSTRUCCION OPERADOR POR 20 CONTRATACIÓN *PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA PRESUPUESTARIA
E00165405327

ES JUNSA S.A. DE

C.V. DIAS * EVIDENCIA DE LOS SA DE CV

TRABAJOS REALIZADOS *PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA MAXÍMA PRODUCTIVIDAD EN

CONSTRUCCION SA DE CV

*PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN LOS SERVICIOS REALIZADOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, DOS HOJAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,

OFICIO DE RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET Y OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO

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