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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3274 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN, NO CAPITALIZABLE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MEXICO, S.A,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DISTRIBUIDORA DE 1 SERVICIO MENSUALIDAD
CORRESPONDIENTE AL SISTEMA
000479 20/02/2023 33,200.00 000104 20/02/2023 33,200.00 20/02/2023 33,200.00 14/03/2023 71E48D62-8F2D- CONSUMIBLES, DE INGRESOS DE 33,200.00 33,200.00 0.00
40F4-A72F- EQUIPOS DE OFICINA Y 33,200.00 33,200.00 0.00
RECAUDACIÓN MUNICIPALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 66,400.00
817E79EF04AD MANTENIMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN 0.00
PREVENTIVO P1XEL S.A DEL MES DE ENERO $0.00
DE C.V *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
LA EMPRESA SERVICIOS MUNICIPALES MUNADI SC, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SERVICIOS
MUNICIPALES MUNADI SC
DISTRIBUIDORA DE 1 SERVICIO MENSUALIDAD *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
CORRESPONDIENTE AL SISTEMA
000482 20/02/2023 33,200.00 000105 20/02/2023 33,200.00 20/02/2023 33,200.00 20/02/2023 CONSUMIBLES, DE INGRESOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO
9ACF6AA4-1A34- 33,200.00 1.- NO PRESENTÓ LA
RECAUDACIÓN MUNICIPALES
EQUIPOS DE OFICINA Y DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN PREVENTIIVO P1XEL SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
4C93-8FBC- DEL MES DE FEBRERO 33,200.00 DOCUMENTACIÓN
MANTENIMIENTO *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
48C7466F7818 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PREVENTIVO P1XEL S.A CONSUMIBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO PREVENTIIVO P1XEL SA DE CV
RELATIVA A:
DE C.V
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
DISTRIBUIDORA DE 1.000000 SERVICIO * PROCEDIMIENTO DE
CONSUMIBLES, MENSUALIDAD LA EMPRESA MONITOREO EMPRESARIAL KYC SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
C7175605-DCE4- CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL SISTEMA
EQUIPOS DE OFICINA Y *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 01 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA MONITOREO
31/03/2023 4570-9490- 33,200.00 DE INGRESOS DE * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
MANTENIMIENTO RECAUDACIÓN MUNICIPALES EMPRESARIAL KYC SA DE CV.
E13FD79E97E0 SERVICIO
PREVENTIVO P1XEL S.A SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
REALIZADOS REFERENTE A LOS
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO MENSUAL DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN.
ENTREGABLES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO MENSUAL DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN.
DE C.V DEL MES DE ABRIL. EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
001339 31/03/2023 66,400.00 000325 31/03/2023 66,400.00 66,400.00 66,400.00 *INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN FOTOGRAFIAS DEL SISTEMA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
1.000000 SERVICIO CERTIFICADA, COMPROBANTES DE TRANFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE
DISTRIBUIDORA DE MENSUALIDAD MATERIAL Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
CONSUMIBLES, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA
74DB07E6-C40C-
31/03/2023 33,200.00 DE INGRESOS DE
EQUIPOS DE OFICINA Y
4DAA-B7E2- RECAUDACIÓN MUNICIPALES
MANTENIMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
862EFDBA305A
PREVENTIVO P1XEL S.A
DE C.V DEL MES DE MARZO.
TOTAL $132,800.00 $132,800.00 $66,400.00 $66,400.00 $132,800.00 $132,800.00 $132,800.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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