Page 125 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

8,382.94

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,

DIRIGIDO A LA EMPRESA SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES SA DE CV,

SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA INGENIERÍA Y *INVESTIGACIÓN DE

25,000.00 SERVICIOS CENIT SA DE CV MERCADO Y EL DOCUMENTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, QUE ACREDITE LA

DIRIGIDO A LA EMPRESA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA SUFICIENCIA

SUPERVICION E 45.00000 HORA 1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL PRESUPUESTARIA

INFRAESTRUCTU RENTA DE DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA INGENIERÍA Y *INVITACIÓN
RA EN
BBVA MEXICO, S.A, 52F8B903-8E1C- MOTONIVELADORA, JUSTIFICATIVA DEL SERVICIOS CENIT SA DE CV *JUNTA DE ACLARACIONES
CUENTA NÚMERO 4D9F-8EE9- PROYECTOS 95,236.00
006759 13/09/2023 001933 13/09/2023 95,236.00 12/09/2023 95,236.00 13/09/2023 CIVILES S.A. DE 95,236.00 8.00000 HORA 95,236.00 GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, 0.00
0119768807 BC77A6512C66 *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
RENTA DIRIGIDO A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV,
* PROCEDIMIENTO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RETROESCAVADOR SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
C.V. CONTRATACIÓN ECONÓMICAS
A *COTIZACIÓN, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARRENDAMIENTO
*ANALISIS DE PROPUESTAS Y
DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV
EMISIÓN DE DICTAMEN
21,354.06 SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *NOTIFICACIÓN DEL FALLO

INVITACIÓN RESTRINGIDA *EL CONTRATO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, OFICIO DE RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO Y EVIDENCIA

FOTOGRÁFICA

40,499.00

5/9