Page 126 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

*OFICIO DE SOLICITUD PARA LA RENTA DE LA MAQUINARIA DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

SOLICITUD DE LA REGIDORA DE OBRAS PARA LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA

1.000000 SERVICIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

RENTA DE *DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/031/2023 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023

RETROEXCAVADOR *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA

A CATERPILAR 416- 1.- NO PRESENTÓ LA ARRENDAMIENTO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV

E POR 5 DIAS DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA ALTERNATIVAS

(INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IXTLI SA DE CV

COMBUSTIBLE), GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA

ARRENDAMIENTO 1.000000 SERVICIO * SOLICITUD DE LA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV *INVESTIGACIÓN DE

DE MAQUINARIA RENTA DE NECESIDAD DEL SERVICIO *INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/031/2023 MERCADO Y EL DOCUMENTO
0EE6B5C2-1830-
008373 26/10/2023 180,000.00 002412 26/10/2023 180,000.00 180,000.00 30/10/2023 180,000.00 MOTOCONFORMAD 180,000.00 * AUTORIZACIÓN *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 0.00 180,000.00 QUE ACREDITE LA
Y
499A-82B8- ORA CATERPILLAR CORRESPONDIENTE PARA *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 30 DE SUFICIENCIA

CONSTRUCCION 120-H POR 5 DIAS, LA CONTRATACIÓN NOVIEMBRE DEL 2023 PRESUPUESTARIA
6ED98D1634A0

ES JUNSA S.A. DE

C.V. 1.000000 SERVICIO * PROCEDIMIENTO DE *ACTA DE FALLO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2023

RENTA DE CAMION CONTRATACIÓN *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/031/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON

VOLTEO * EVIDENCIA DE LOS LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

INTERNATIONAL TRABAJOS REALIZADOS *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

(INCLUYE CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

COMBUSTIBLE Y *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES

OPERADOR) SUSTENTABLES IXTLI SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO MATERIALES Y

CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA CUAL SE MUESTRAN LOS SERVICIOS REALIZADOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, OFICIO DE RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE

APROBACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO.

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