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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERíA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO 0119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LA CANTIDAD DE $33,199.25 Y DE FOLIO
FISCAL NÚMERO: 893404AF-D210-4F73-AD08-478F8905C3D0
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LA CANTIDAD DE $2,001.00 Y DE FOLIO
FISCAL NÚMERO: C5E1EEA8-1464-4752-B120-8F5CAF4D926A
1.- NO PRESENTÓ LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LA CANTIDAD DE $2,999.76 Y DE FOLIO
DOCUMENTACIÓN FISCAL NÚMERO: 538329E2-BE52-4520-B57A-35619E435519
COMPROBATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA
* COMPROBANTE ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
FISCAL DIGITAL POR *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ABASTECEDORA DE SUMINISTROS
INTERNET COMERCIALES KABIL SA DE CV
2.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SUMINISTROS *EL CUATRO
DOCUMENTACIÓN COMERCIALES PANTOJA SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL COMPARATIVO
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 25 DE DICIEMBRE 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA SA DE CV *SOLICITUD DE LA
010486 31/12/2023 38,200.00 002964 31/12/2023 38,200.00 28/12/2023 38,200.00 38,200.00 GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A EDER BALDOMERO ZARATE 0.00 38,200.00 NECESIDAD DEL
* PROCEDIMIENTO DE HERNÁNDEZ, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL SERVICIO.
CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EDER BALDOMERO ZARATE HERNÁNDEZ *LA EVIDENCIA DE LOS
* SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO SERVICIOS ARRENDADOS
NECESIDAD DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE LA RENTA DE SILLAS, TABLONES Y
SERVICIO. TARIMAS
* LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, NO ACREDITÓ LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDO A QUE EN EL OFICIO NO ESPECÍFICA LA
CORRESPONDIENTE NECESIDAD POR LA CUAL SE SOLICITA EL SERVICIO
* LA EVIDENCIA DE LOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SERVICIOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA RENTA DE SILLAS, TABLONES Y TARIMAS
ARRENDADOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA RENTA DE UN ENTARIMADO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN LA RENTA DE SILLAS Y TABLONES
LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO
SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA LOS SERVICIOS ARRENDADOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA Y RECIBOS DE MATERIAL
TOTAL $117,615.92 $117,615.92 $117,615.92 $79,415.92 $117,615.92 $0.00 $117,615.92
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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______________________________________ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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