Page 128 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

002467 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

SOLICITUD DE LA REGIDORA DE OBRAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/023/2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

1.- NO PRESENTÓ LA *INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/023/2023

DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA MAXÍMA

JUSTIFICATIVA DEL PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN SA DE CV

1.000000 SERVICIO GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA VÍAS

ARRENDAMIENTO RENTA DE CAMION * SOLICITUD DE LA TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV *INVESTIGACIÓN DE
DE MAQUINARIA
BBVA MEXICO, S.A, F60D2905-2DA9- TIPO VOLTEO NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA MERCADO Y EL DOCUMENTO
CUENTA NÚMERO
008595 31/10/2023 222,300.00 31/10/2023 222,300.00 31/10/2023 222,300.00 25/10/2023 Y 222,300.00 INCLUYE 222,300.00 * AUTORIZACIÓN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV 0.00 222,300.00 QUE ACREDITE LA
0119768882 4C40-8A68-
COMBUSTIBLE Y CORRESPONDIENTE PARA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUFICIENCIA
CONSTRUCCION
862C18A36BF2 OPERADOR POR 20 LA CONTRATACIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 30 DE PRESUPUESTARIA

ES JUNSA S.A. DE DÍAS * PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE DEL 2023
C.V.

CONTRATACIÓN *ACTA DE FALLO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023

* EVIDENCIA DE LOS *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/023/2023 DE FECHA 04 DE OTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON

TRABAJOS REALIZADOS LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA MAXÍMA PRODUCTIVIDAD EN

CONSTRUCCIÓN SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA

DE CV

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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