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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERíA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO 0119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
43,016.92
8.00 PIEZA ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MADERA HORIZONTAL DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A MANUEL YASSIEL LÓPEZ GÓMEZ, *INVESTIGACIÓN DE
1.10M. POR 1.10 M. FORRADA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL MERCADO Y EL
CON TRIPLAY DE 5 ML PARTE *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 22 DE JUNIO 2023, SUSCRITO POR MANUEL YASSIEL LÓPEZ GÓMEZ DOCUMENTO QUE
INTERNA Y PARTE EXTERNA 8 *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SUMINISTROS ACREDITE LA SUFICIENCIA
DIVISIONES INTERNAS UNA 1.- NO PRESENTÓ LA COMERCIALES PANTOJA SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL PRESUPUESTARIA
SOMBRILLA ACABADO Y DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 22 DE JUNIO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA SA DE CV *INVITACIÓN
BARNIZADO EN COLOR JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA ABASTECEDORA DE *JUNTA DE
BLANCO, 3.00 PIEZA GASTO RELATIVA A: SUMINISTROS COMERCIALES KABIL SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL ACLARACIONES
F3361AA5-BE7C- MANUEL YASSIEL CUBIERTA DE MESA CON * PROCEDIMIENTO DE *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 22 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES *RECEPCIÓN Y APERTURA
43AF-A8B2- LOPEZ GOMEZ 79,415.92
004605 27/06/2023 001306 27/06/2023 79,415.92 26/06/2023 79,415.92 27/06/2023 79,415.92 MADERA DE PINO ENTINTADA 79,415.92 CONTRATACIÓN KABIL SA DE CV 0.00
CEC20DE01BE4 DE PROPUESTAS
EN TONO CEDRO BARNIZADO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO TÉCNICAS Y
EN ACABADO BRILLANTE CON
2.- NO CORRESPONDE PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. ECONÓMICAS
LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
A LA NATURALEZA DEL NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO *ANÁLISIS DE
99.2 CM DE ANCHO POR 2.45
GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTAN: “EFECTIVAMENTE AL MOMENTO DE PROPUESTAS Y EMISIÓN
CM DE LARGO, 6.00 PIEZA
CONTABILIZAR SE PRODUJO EL ERROR DE MANDARLO A LA PARTIDA NO CORRECTA; POR LO CONSIGUIENTE Y PARA SU DE DICTAMEN
BASE DE CARGA PLEGABLES
SOLVENTACIÓN SE SOPORTARÁ CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.” *NOTIFICACIÓN DEL
36,399.00 DE MADERA PARA CUBIERTA
DE MESA ENTINTADA EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE FALLO
TONO CEDRO Y BARNIZADO TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE REQUISICIÓN, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIALES Y UN COMPROBANTE FISCAL *EL CONTRATO
EN ACABADO BRILLANTE DIGITAL POR INTERNET.
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