Page 135 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MEXICO, S.A,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 02 DE JUNIO

DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y PROYECTOS *INVESTIGACIÓN DE

MIRADO S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL MERCADO Y EL

*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA DOCUMENTO QUE

SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y PROYECTOS MIRADO S.A. DE C.V. ACREDITE LA SUFICIENCIA

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 02 DE JUNIO PRESUPUESTARIA

DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVOS *INVITACIÓN

JURÍDICO S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL *JUNTA DE
1.- NO PRESENTÓ LA
ACLARACIONES
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA
DOCUMENTACIÓN *RECEPCIÓN Y APERTURA

1.00 SERVICIO PAGO POR CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVOS JURÍDICO S.A. DE C.V. DE PROPUESTAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
A22B555A-9131- SERVICIOS DE LOGISTICA Y ELABORACIÓN DE TÉCNICAS Y
4DD6-8465- PROYECTOS MIRADO S.A .DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 02 DE JUNIO
004556 24/06/2023 180,000.00 001292 24/06/2023 180,000.00 13/06/2023 180,000.00 23/06/2023 1D7DC875A58E 180,000.00 NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO 180,000.00 RELATIVA A: 0.00 ECONÓMICAS DE
C.V. 180,000.00
DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍAS
* PROCEDIMIENTO DE *ANALISIS

PARA EL PERIODO 2022-2024 GENNAC SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL PROPUESTAS Y EMISIÓN
CONTRATACIÓN
DE DICTAMEN
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD *NOTIFICACIÓN DEL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORÍAS GENNAC SA DE CV FALLO
DEL SERVICIO
*EL CONTRATO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS

REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.
ENTREGABLES

SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL *SOLICITUD DE LA

SOLICITAN EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO NECESIDAD DEL SERVICIO

SIN EMBARGO DICHO OFICIO NO DESCRIBE LA NECESIDAD DEL SERVICIO, POR LO *EVIDENCIA DE LOS

QUE NO SOLVENTA LA OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR REFERENTE A LOS

LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO ENTREGABLES

DE AUTORIZACIÓN, RECIBO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET

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