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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA BANCOMER,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
S.A CUENTA NÚM.
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

23/02/2023

SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA

ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, SIN EMBARGO, DICHO OFICIO NO ESPECIFICA LA

NECESIDAD DEL SERVICIO

TRES REFERENTES

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA

EMPRESA ANÁLISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCALÁ SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 10 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ANÁLISIS Y SERVICIOS *SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
53D9B11A-7F1A- ANALISIS Y 1 ELABORACIÓN, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PROFESIONALES ALCALÁ SA DE CV *EVIDENCIA DE LOS
29,000.00 INTEGRACIÓN DE 29,000.00
000370 10/02/2023 29,000.00 000075 10/02/2023 29,000.00 10/02/2023 29,000.00 476B-BD1B- SERVICIOS 29,000.00 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA 0.00 TRABAJOS REALIZADOS
EXPEDIENTES REFERENTE A LOS
6FCC4EC5894 PROFESIONALES * TRES REFERENTES EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SORIANO SC, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGABLES

B ALCALA SA DE CV * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 10 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES

REFERENTE A LOS ENTREGABLES SALAS SORIANO SC

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA

EMPRESA SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 10 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SUMINISTRO DE PERSONAL DEL

VALLE S.A. DE C.V.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE

ACLARACIÓN Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

3/5