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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA BANCOMER,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
S.A CUENTA NÚM.
0119768807 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA

EMPRESA ANÁLISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCALÁ SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 07 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ANÁLISIS Y SERVICIOS

PROFESIONALES ALCALÁ SA DE CV

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA

EMPRESA SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE S.A. DE C.V., SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL *EL CUADRO
COMPARATIVO
1 ELABORACIÓN 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 07 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SUMINISTRO DE PERSONAL DEL *SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
C2F3D790- ANALISIS Y DE PRESUPUESTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: VALLE S.A. DE C.V. 58,000.00
*EVIDENCIA DE LOS
000345 09/02/2023 58,000.00 000070 09/02/2023 58,000.00 09/02/2023 58,000.00 23/02/2023 DC24-4902- SERVICIOS 58,000.00 DE EGRESOS 58,000.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A LA 0.00 TRABAJOS REALIZADOS
B1B7- PROFESIONALES REFERENTE A LOS
CORRESPONDIEN * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SORIANO SC, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGABLES

523D905AFC79 ALCALA SA DE CV TE 2023 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 07 DE ENERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES

REFERENTE A LOS ENTREGABLES SALAS SORIANO SC

SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SIN EMBARGO, DICHO OFICIO NO ESPECIFICA LA NECESIDAD

DEL SERVICIO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE

MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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