Page 145 - Asuncion Nochixtlan
P. 145
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA
NÚMERO. 0119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
11,898.45 3CB6302F-8086- SERVICIOS 1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
001639 31/07/2023 55,560.01 24/07/2023 4562-94F2- PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y
005713 31/07/2023 55,560.01 14/07/2023 55,560.01 * LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 55,560.01
43,661.56 F41C3ACB1BAF SALAS SORIANO PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 55,560.01 *DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/034/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023
ASUNCIÓN NOCXHIXTLÁN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO
PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/034/2023
55,560.01 PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN NOCXHIXTLÁN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA
AL MES DE AGOSTO * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO ENTREGABLES CORPORATIVO 68 MIL SC
PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y
55,560.01 PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA CANCIO Y
ASUNCIÓN NOCXHIXTLÁN CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO ASOCIADOS CORPORATIVO JURÍDICO SC
BE209C46-CB39- SERVICIOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA SERVICIOS
PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y
006409 23/08/2023 55,560.01 001838 23/08/2023 55,560.01 23/08/2023 55,560.01 11/09/2023 4021-8317- PROFESIONALES 55,560.01 PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 55,560.01 PROFESIONALES SALAS SORIANO SC 0.00 55,560.01
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CORRESPONDIENTE AL RELATIVA A:
MES DE OCTUBRE.
D39051F659BF SALAS SORIANO * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO
PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y * LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 27
55,560.01 PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CORRESPONDIENTE AL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL 2023
MES DE NOVIEMBRE.
BE209C46-CB39- SERVICIOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 *LA CONSTANCIA DE
007042 25/09/2023 55,560.01 002005 25/09/2023 55,560.01 26/09/2023 55,560.01 11/09/2023 4021-8317- PROFESIONALES 55,560.01 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/034/2023 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2023 0.00 55,560.01 RECEPCIÓN
0.00
D39051F659BF SALAS SORIANO ENTREGABLES *PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA SERVICIOS PROFESIONALES SALAS *LA EVIDENCIA DE LOS
SORIANO SC TRABAJOS REALIZADOS
*PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA CORPORATIVO 68 MIL SC REFERENTE A LOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS ENTREGABLES
RELATIVA A: CORPORATIVO JURÍDICO SC
48,671.20 SERVICIOS * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
002454 26/10/2023 7E389A87-E78D-
008540 26/10/2023 55,560.01 31/10/2023 55,560.01 31/10/2023 * LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL LA SÍNDICA 55,560.01
6,888.81 PROFESIONALES 55,560.01 MUNICIPAL SOLICITA ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA LA AUTORIZACIÓN PARA LA
4670-9AFB-
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SALAS SORIANO
5F95D9A66B8B * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE
SC
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
ENTREGABLES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
RELATIVA A: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE LA SINDICA MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO
009699 15/12/2023 55,560.01 002763 15/12/2023 55,560.01 04/12/2023 55,560.01 21/12/2023 C501378C-C932- SERVICIOS * LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 55,560.01
49C5-82D6- PROFESIONALES 55,560.01 CERTIFICADA, COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTES FISCALES
27C24B8CDD67 SALAS SORIANO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIGITALES POR INTERNET
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
TOTAL $417,800.05 $417,800.05 $0.00 $417,800.05 $417,800.05 $417,800.05 $0.00 $417,800.05
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
