Page 170 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3721 PASAJES TERRESTRES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
0119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA COMISIONADO

876e397b-9468- 1 CANASTA DE
19/09/2023 487c-987b- GRUPO JVL ALAVEZ REGALOS
4,000.00
064af017c4d1 CONMEMORATIV
OS

f1b44ddd-05d2- 1,020.80 1 ALIMENTOS
19/09/2023 4d90-b401- GRUPO JVL ALAVEZ
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
584d5e04b287

1. NO PRESENTÓ REQUERIDA:

DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DIARIO, EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

5366f06a-1006- JUSTIFICATIVA DEL GASTO CERTIFICADA, DOCUMENTO DENOMINADO * LA SOLICITUD PARA LA
19/09/2023 4c9e-8b53- GRUPO JVL ALAVEZ
007894 14/10/2023 18,000.00 002261 14/10/2023 23,020.80 23,020.80 4,500.00 1 TRANSPORTE 18,000.00 RELATIVA A: RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y 0.00 18,000.00 CONTRATACIÓN DEL
9dd312460963
* LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, POR SERVICIO REALIZADO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE

REALIZADO FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CINCO

COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET Y

df2c76d3-fcdb- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
19/09/2023 4ec8-8821- GRUPO JVL ALAVEZ
4,500.00 1 TRANSPORTE
bf25582be4c5

19/09/2023 ab353dae- GRUPO JVL ALAVEZ 9,000.00 1 TRANSPORTE
6aac-4707-

8797-
0fc208fafd5d

TOTAL $146,000.00 $151,020.80 $23,020.80 $58,000.00 $81,020.80 $146,000.00 $0.00 $146,000.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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