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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3721 PASAJES TERRESTRES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
0119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA COMISIONADO
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CON FOLIO FISCAL 92DBC221-0A82-4C83-B3FF-
A4D06A33834D DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2023,
POR UN IMPORTE TOTAL DE $81,200.00
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
1. NO PRESENTÓ SERVICIO
DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE, DE FECHA
COMPROBATORIA 28 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
REFERENTE A: PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN EMBARGO NO
* COMPROBANTES FISCALES SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO,
DIGITALES POR INTERNET SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO, ADEMÁS EL *LA SOLICITUD PARA LA
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTO CARECE DE FIRMA. CONTRATACIÓN DEL
005677 31/07/2023 70,000.00 001629 31/07/2023 70,000.00 70,000.00 DOCUMENTACION Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 SERVICIO
70,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE, OFICIO
RELATIVA A: DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, *LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO REALIZADO
* LA SOLICITUD PARA LA POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS,
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2023.
*LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO EVIDENCIA
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES
REALIZADO INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL
SERVICIO REALIZADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, DOS HOJAS DEL ESTADO
DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA NÚMERO:
0119768807 Y DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO
DE MATERIAL
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