Page 136 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/242/2023, RHM/243/2023 Y RHM/244/2023, DE FECHA 28 DE
AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIONES.
*COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023;
COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE
2023; Y COTIZACIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS, PUBLICITARIOS, COMERCIALES Y DEPORTIVOS
1.NO PRESENTÓ GLOBAL NIUX DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.
9D176769- SERVICIOS DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES NÚMERO MEC/468/R-28/2023 CON
955B-4DA0- LOGISTICOS,
BANCO AZTECA, S.A. PUBLICITARIOS, 10 TORITOS DE LUMBRE, 5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO VIGENCIA AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 854D- COMERCIALES Y 158,000.00 MONAS, 2 TOROS 158,000.00 CONTRATACIÓN
005473 14/09/2023 158,000.00 001593 14/09/2023 158,000.00 14/09/2023 158,000.00 21/09/2023 816B2D8A411 DEPORTIVOS RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00
01720124644348 GRANDES, 1 CASTILLO 158,000.00 DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *LA AUTORIZACIÓN
6 GLOBAL CORRESPONDIENTE
*EL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
*LA AUTORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE FISCAL 2023.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO RHM/241/2023 DE REQUERIMIENTO DE FUEGOS
ARTIFICIALES, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE
DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
CORRESPONDIENTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*TRES OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE, 06 DE
SEPTIEMBRE Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE
200 MOLOTES, 200 DOCUMENTACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE
CHALUPAS, 200 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023; Y COTIZACIÓN ENRIQUE RODRIGUEZ GARCÍA DE FECHA 07
A3A88ED3- QUESADILLAS, 200 TACOS RELATIVA A: DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
BANCO AZTECA, S.A. FFBB-42E2- ANA BEATRIZ DORADOS, 400 TORTAS, *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO S/N DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, CON
NÚMERO DE CUENTA: AF70- FILIO MÁRTINEZ 43,500.00
005476 14/09/2023 43,500.00 001594 14/09/2023 43,500.00 14/09/2023 43,500.00 21/09/2023 43,500.00 CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 43,500.00 X
01720124644348 AD5088DE72 500 TOSTADAS, 400
CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL ACTO REALIZADO
09 PLATOS DE POZOLE, 15 *LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICOS DEL EVENTO REALIZADO.
VITROLEROS DE AGUA DE CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SABORES *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
ACTO REALIZADO FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO
PROPORCIONADO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE
QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.
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