Page 135 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/135/2023, RHM/136/2023 Y RHM/137/2023 DE FECHA 04 DE

MAYO DEL 2023 SOLICITUD DE COTIZACIONES.

1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE

DOCUMENTACIÓN 2023.

92A2F9E8- 1 PREPARACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ.
9274-4A09- ALIMENTOS PARA LA
BANCO AZTECA, S.A. ANA BEATRIZ 42,800.00 RELATIVA A: *COTIZACIÓN HACIENDA SAN RAFAEL DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.
NÚMERO DE CUENTA: 92F6- FILIO MÁRTINEZ CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
003167 04/06/2023 42,800.00 000920 04/06/2023 42,800.00 04/06/2023 42,800.00 14/06/2023 FED2196D8C LAS MADRES 42,800.00 *OFICIO C.H/141/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE 42,800.00 X
01720124644348
A6 *EL PROCEDIMIENTO DE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*LA AUTORIZACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

CORRESPONDIENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N DE SOLICITUD DE COMIDA, OFICIO NÚMERO

PM/50/2023 DE REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO PROPORCIONADO Y CONSTANCIA DE

RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.

*COTIZACIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS PUBLICITARIOS, COMERCIALES Y DEPORTIVOS GLOBAL

NIUX S.A. DE C.V. DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.

1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 30 DE AGOSTO DE

D0E0299D- SERVICIOS 1 PAGO DE DECORACIÓN DOCUMENTACIÓN 2023.
CA61-45A7- LOGISTICOS, DE ESCENARIO PARA
BANCO AZTECA, S.A. PUBLICITARIOS, 45,000.00 CORONACIÓN DE LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.
NÚMERO DE CUENTA: 9550- COMERCIALES Y REINA EL DÍA 02 DE
005433 05/09/2023 45,000.00 001583 05/09/2023 45,000.00 05/09/2023 45,000.00 07/09/2023 D33FE3224B6 DEPORTIVOS SEPTIEMBRE DEL 2023 RELATIVA A: *OFICIO S/N DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE 45,000.00 X
01720124644348 45,000.00 DE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
9 GLOBAL
*EL PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*LA AUTORIZACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

CORRESPONDIENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N DE REQUERIMIENTO DE LA DECORACIÓN DEL

ESCENARIO CON MOTIVO DE LA CORONACIÓN DE LA REINA, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE

FOTOGRÁFICOS.

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