Page 137 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS RHM/SN/2023, RHM/SN/2023 Y RHM/2SN/2023, DE FECHA 21 DE
OCTUBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIONES.
*COTIZACIÓN ENRIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 AL 04 DE
NOVIEMBRE DE 2023.
1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 AL 14 DE
F7EA3C12- DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE DE 2023.
BANCO AZTECA, S.A. 8021-4C5B- JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023 AL 24 DE
NÚMERO DE CUENTA: 95D7-
007217 24/11/2023 60,000.00 002063 24/11/2023 84,250.00 24/11/2023 84,250.00 25/11/2023 ANA BEATRIZ 4000 TORTAS, 35 RELATIVA A: NOVIEMBRE DE 2023 INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES. 60,000.00 0.00
01720124644146 792941D0F0B FILIO MÁRTINEZ 84,250.00 60,000.00 DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VITROLEROS (DE AGUA) *EL PROCEDIMIENTO
4 CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO C.H/311/20233 DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 26 DE OCTUBRE
*LA AUTORIZACIÓN 2023.
CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO NÚMERO DIF/050/2023 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
DE ALIMENTO PARA LA COMPARSA, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL
ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: RHM/428/2023, RHM/429/2023 Y RHM/430/2023 DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE
DICIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE
2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023; COTIZACIÓN SERVICIOS LOGISTICOS, PUBLICITARIOS,
COMERCIALES Y DEPORTIVOS GLOBAL NIUX DE DEFECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE
1.NO PRESENTÓ DICIEMBRE DE 2023.
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
SERVICIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
3007E6E3-
RELATIVA A: INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS *EL PROCEDIMIENTO DE
LOGISTICOS, CONTRATACIÓN
BANCO AZTECA, S.A. 423B-44A6- 30 NOCHE BUENAS *EL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 73,100.00
NÚMERO DE CUENTA: GRANDE, 581 NOCHE *EVIDENCIA DEL DESTINO
007699 04/12/2023 73,100.00 002212 04/12/2023 73,100.00 04/12/2023 73,100.00 05/12/2023 PUBLICITARIOS, 73,100.00 BUENA CHICA 73,100.00 CONTRATACIÓN FISCAL 2023. 0.00 DE LOS ARTÍCULOS
01720124644146 8628- ADQUIRIDOS
*LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA REQUISICIÓN DE LA COMPRA
COMERCIALES Y
D46E38FB74 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE NOCHE BUENAS.
DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
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GLOBAL
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS *OFICIO NÚMERO: C.H/366/2023 AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO
ARTÍCULOS ADQUIRIDOS Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, ES ILEGIBLE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIAS DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL
ÁREA CORRESPONDIENTE.
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