Page 47 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/322/2022, DRHM/324/2022 Y DRHM/323/2022 DE
FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS PROVEEDORES ANA
BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
*OFICIO R.H/317/2023 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE CONTIENE CUADRO
COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA AL PROVEEDOR.
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
1.NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
PAGO DE RELATIVA A: EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ALIMENTOS A
9278283C- *EL PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
POLICIA
F351-4832- ANA BEATRIZ 95,000.00 MUNICIPAL CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO: DSPM/2022/00759 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE EL PROCEDIMIENTO DE
0.00 95,000.00
003305 29/06/2023 95,000.00 000953 29/06/2023 95,000.00 29/06/2023 95,000.00 30/06/2023 852B- CORRESPONDIEN 95,000.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA SOLICITUD DE ALIMENTOS
TE AL MES DE CONTRATACIÓN
FILIO MARTÍNEZ ENERO ADQUISICIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2B2B23975236 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO R.H/317/2023 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE CONTIENE CUADRO
CORRESPONDIENTE COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA AL PROVEEDOR.
*LA EVIDENCIA DEL USO O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA
LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN
DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.
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