Page 48 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/084/2023, DRHM/085/2023 Y DRHM/083/2023 DE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*3 COTIZACIONES DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES ANA BEATRIZ

FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA

13/07/2023 *OFICIO RHYM/075/2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
95,200.00
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.

SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

1.NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE

ALIMENTOS A RELATIVA A: EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

1341F71B-95B0- POLICIA *EL PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
ANA BEATRIZ
003740 13/07/2023 95,200.00 001070 13/07/2023 95,200.00 31/07/2023 95,200.00 MUNICIPAL 95,200.00 CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/126 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE EL PROCEDIMIENTO DE
47A1-8A56- 0.00 95,200.00
FILIO MARTÍNEZ CORRESPONDIEN *LA AUTORIZACIÓN ALIMENTOS
CONTRATACIÓN
0D94F73B5E85
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TE AL MES DE CORRESPONDIENTE
*OFICIO RHYM/075/2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
MAYO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
*LA EVIDENCIA DEL USO O
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO

QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE

ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN

DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.

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