Page 49 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/074/2023, DRHM/075/2023 Y DRHM/076/2023 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES ANA
BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
OFICIO RHYM/72/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
1.NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
PAGO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
ALIMENTOS A RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
397ED669- POLICIA *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
003746 13/07/2023 92,500.00 001071 13/07/2023 92,500.00 13/07/2023 92,500.00 31/07/2023 0D82-4D06- ANA BEATRIZ 92,500.00 MUNICIPAL 92,500.00 CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EL PROCEDIMIENTO DE
0.00 92,500.00
A3D9- FILIO MARTÍNEZ CORRESPONDIEN *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO RHYM/72/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
CONTRATACIÓN
3886A855AE2F TE AL MES DE CORRESPONDIENTE PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
ABRIL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL USO O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA
VERIFICACIÓN FÍSICA.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO
DSPM2023/126 DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR,
CREDENCIAL PARA VOTAR.
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