Page 52 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/134/2023, DRHM/133/2023 Y DRHM/132/2023 DE
FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES; ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL
CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
*OFICIO RHYM/84/2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
1.NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
PREPARACION DE *EL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
B6C4DEDD- ALIMENTOS PARA CONTRATACIÓN REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
DCC1-49A7- ANA BEATRIZ POLICIAS *LA REQUISICIÓN PARA LA *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/203 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, SOLICITUD DE EL PROCEDIMIENTO DE
78,000.00
007647 01/12/2023 78,000.00 002196 01/12/2023 78,000.00 21/12/2023 78,000.00 28/12/2023 B57B- 78,000.00 CORRESPONDIEN 78,000.00 ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS. 0.00
CONTRATACIÓN
FILIO MARTÍNEZ TE AL MES DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2A2FA2C0E058 AGOSTO DEL PRODUCTOS *OFICIO RHYM/84/2023 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA AL
2023 *LA AUTORIZACIÓN PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
CORRESPONDIENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
DESTINO DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*EL REPORTE FOTOGRÁFICO ES ILEGIBLE, SIN EMBARGO, NO ACREDITA EL DESTINO DE
LOS PRODUCTOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.
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