Page 100 - Huautla de Jiménez

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250 RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA DE CERRO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE
LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN

TERRACERIAS

ESTIMACIÓN UNO EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO TIPO A EN ZANJA, 51.76 0.00 51.76 $150.14 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $7,771.25 $0.00
CFDI: 8D503F86- M3 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
B49D-4771-8A94- 7,771.25
A3640A57725C S/N INCLUYE: MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO.
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.

FACTURA GLOBAL: AFINE DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO A PAVIMENTAR DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
B33845FD-9FD4- POR MEDIOS MANUALES (PIZÓN DE MANO) INCLUYE:
S/N M2 2306.40 0.00 2306.40 $55.00 $ 126,852.00 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $126,852.00 $0.00
489F-A024- MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
72CBF8511CCE CORRECTA EJECUCIÓN. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.

ESTIMACIÓN DOS DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
(FINIQUITO)
S/N LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 2506.40 0.00 2506.40 $11.00 $ 27,570.40 ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PREESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $27,570.40 $0.00
CFDI: 078C9430-
D259-43B3-ADBC-

DDA991DB9EB5

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN DOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FACTURA GLOBAL: SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
B33845FD-9FD4-
SUB-TOTAL $162,193.65 SUB-TOTAL $162,193.65 $0.00
489F-A024- 16% I.V.A. $25,950.98 16% I.V.A. $25,950.98 $0.00
72CBF8511CCE TOTAL $188,144.63 TOTAL $188,144.63 $0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"