Page 98 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ DEL 0+000 AL 0+300 RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE
LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
PAVIMENTACIÓN REVISIÓN
EXCAVACIÓN
EST. UNO A
CFDI: 6EA506F0-602B- S/N DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA

4804-8641- EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, POR MEDIOS M3 188.24 0.00 188.24 $344.14 $ 64,780.57 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $64,780.57 $0.00
E07237F58BF5 MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERAMIENTA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
FACTURA GLOBAL: CORRECTA EJECUCIÓN.
2AF1C739-D632- SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.

4B45-AEB4-
340B866C9418

LIMPIEZA

EST. DOS FINIQUITO

CFDI:19F18BB4-A04B-

4FB7-86E8- DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA

96A0066ABD0F ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE

S/N LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS M2 1350.00 0.00 1350.00 $14.10 $ 19,035.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN DOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $19,035.00 $0.00
DE MATERIALES GRUESOS
FACTURA GLOBAL: SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
2AF1C739-D632-

4B45-AEB4-

340B866C9418

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $83,815.57 SUB-TOTAL $83,815.57 $0.00
16% I.V.A. $13,410.49 16% I.V.A. $13,410.49 $0.00
TOTAL $97,226.06 TOTAL $97,226.06 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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